重庆市南岸区妇女儿童中心 2023 年单位预算情况说明

[ 索引号 ]
11500108009295693H/2023-00086
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
南岸区财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2023-03-08
[ 发布日期 ]
2023-03-08

日期：2023-03-08 11:04

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日期：2023-03-08 11:04

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一、单位基本情况

（一）职能职责

为妇女儿童提供综合服务。负责组织开展妇女儿童各类教育、培训和文化体育活动等综合服务。

（二）单位构成

南岸区妇女儿童中心是南岸区妇女联合会(简称南岸区妇联)直属事业单位，与区妇联合署办公，无独立办公场地。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数94.38万元，其中：一般公共预算拨款94.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加14.05万元，主要是减少公用经费12.05万元，增加人员经费26.1万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数94.38万元，其中：一般公共服务支出预算76.81万元，社会保障和就业支出预算8.78万元，卫生健康支出预算4.49万元，住房保障支出预算4.3万元。支出预算较2022年增加14.05万元，主要是基本支出预算增加14.05万元，项目支出预算0万元，与2022年一样。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入94.38万元，一般公共预算财政拨款支出94.38万元，比2022年增加14.05万元。其中：基本支出94.38万元，比2022年增加14.05万元，主要原因是减少公用经费12.05万元，增加人员经费26.1万元等，主要用于办公费、培训费、保障在职人员工资福利及社会保险缴费、保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，项目支出0万元，与2022年一样。

南岸区妇女儿童中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，与2022年一样。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年一样；公务接待费0万元，与2022年一样；公务用车运行维护费0万元，与2022年一样；公务用车购置费0万元，与2022年一样。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。无单独项目支出预算，绩效与区妇联合并设置。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：沈阅联系方式：023-62989114

表一
2023年重庆市南岸区妇女儿童中心财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	94.38	一、本年支出	94.38	94.38
一般公共预算资金	94.38	一般公共服务支出	76.81	76.81
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	8.78	8.78
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.49	4.49
		住房保障支出	4.30	4.30

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	94.38	支出合计	94.38	94.38

表二
2023年重庆市南岸区妇女儿童中心一般公共预算财政拨款支出预算表
2023年重庆市南岸区妇女儿童中心一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		94.38	94.38
201	一般公共服务支出	76.81	76.81
20129	群众团体事务	76.81	76.81
2012950	事业运行	76.81	76.81
208	社会保障和就业支出	8.78	8.78
20805	行政事业单位养老支出	8.60	8.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73	5.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18
210	卫生健康支出	4.49	4.49
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80
21099	其他卫生健康支出	0.11	0.11
2109999	其他卫生健康支出	0.11	0.11
221	住房保障支出	4.30	4.30
22102	住房改革支出	4.30	4.30
2210201	住房公积金	4.30	4.30
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三
2023年重庆市南岸区妇女儿童中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
2023年重庆市南岸区妇女儿童中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		94.38	81.23	13.15
301	工资福利支出	81.23	81.23
30101	基本工资	18.16	18.16
30102	津贴补贴	0.79	0.79
30107	绩效工资	16.88	16.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.73	5.73
30109	职业年金缴费	2.87	2.87
30110	职工基本医疗保险缴费	3.58	3.58
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09
30113	住房公积金	4.30	4.30
30199	其他工资福利支出	27.82	27.82
302	商品和服务支出	13.15		13.15
30201	办公费	5.00		5.00
30216	培训费	0.54		0.54
30228	工会经费	0.72		0.72
30229	福利费	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00

表四
2023年重庆市南岸区妇女儿童中心一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

本部门无一般公共预算“三公”经费支出，故此表无数据。

表五
2023年重庆市南岸区妇女儿童中心政府性基金预算支出表


						单位：万元
科目编码	科目名称		本年政府性基金预算财政拨款支出
			总计		基本支出	项目支出
合计



本部门无政府性基金预算支出，故此表无数据。
表六
2023年重庆市南岸区妇女儿童中心收支总表


							单位：万元
收入				支出
项目		预算数		项目			预算数
合计		94.38		合计			94.38
一般公共预算资金		94.38		一般公共服务支出			76.81
政府性基金预算资金				社会保障和就业支出			8.78
国有资本经营预算资金				卫生健康支出			4.49
财政专户管理资金				住房保障支出			4.30
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
2023年重庆市南岸区妇女儿童中心收入总表
2023年重庆市南岸区妇女儿童中心收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		94.38	94.38
201	一般公共服务支出	76.81	76.81
20129	群众团体事务	76.81	76.81
2012950	事业运行	76.81	76.81
208	社会保障和就业支出	8.78	8.78
20805	行政事业单位养老支出	8.60	8.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73	5.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18
210	卫生健康支出	4.49	4.49
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80
21099	其他卫生健康支出	0.11	0.11
2109999	其他卫生健康支出	0.11	0.11
221	住房保障支出	4.30	4.30
22102	住房改革支出	4.30	4.30
2210201	住房公积金	4.30	4.30

表八
2023年重庆市南岸区妇女儿童中心支出总表
2023年重庆市南岸区妇女儿童中心支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		94.38	94.38
201	一般公共服务支出	76.81	76.81
20129	群众团体事务	76.81	76.81
2012950	事业运行	76.81	76.81
208	社会保障和就业支出	8.78	8.78
20805	行政事业单位养老支出	8.60	8.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73	5.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18
210	卫生健康支出	4.49	4.49
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80
21099	其他卫生健康支出	0.11	0.11
2109999	其他卫生健康支出	0.11	0.11
221	住房保障支出	4.30	4.30
22102	住房改革支出	4.30	4.30
2210201	住房公积金	4.30	4.30

表九

2023年重庆市南岸区妇女儿童中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

本部门无政府采购预算，故此表无数据。

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