重庆市南岸区妇女联合会2022年单位预算情况说明

[ 索引号 ]
11500108009295693H/2022-00095
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
南岸区财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-02-11
[ 发布日期 ]
2022-02-11

日期：2022-02-11 20:47

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日期：2022-02-11 20:47

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一、单位基本情况

（一）职能职责

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义妇联发展道路，切实增强妇联工作的政治性和妇联组织的先进性群众性，汇聚广大妇女群众推进社会主义现代化的强大力量。

2.加强对广大妇女群众的政治引领和思想引领。切实承担引导广大妇女群众听党话、跟党走的政治任务，把妇女群众最广泛最紧密地团结在党的周围，引导广大妇女弘扬中华民族传统美德和自尊自信自立自强精神，培育良好家风。

3.依法依章独立自主开展工作。按照区委、区政府和市妇联的要求，指导各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

4.团结动员广大妇女群众干事创业。组织动员广大妇女群众围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把妇女半边天作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

5.突出妇联代表和维护妇女合法权益、促进男女平等职责，服务妇女发展、提升妇女素质。代表广大妇女群众参与相关政策的制定，帮助妇女群众通过合法渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。

6.拓展妇联的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，以社区、农村、家庭为主阵地，加强对镇街、村(社区)等妇女群众集中区域的组织覆盖。积极探索开展网上妇联工作，创新活动开展和工作评估机制。巩固和扩大妇女统战工作。联系团体会员。

7.积极参与社会治理创新。切实发挥妇联参与社会事务管理服务作用，按照法定程序承担转移的社会管理服务职能，打造妇联工作服务品牌。发挥维护社会和谐稳定的作用，动员和组织妇女群众主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织妇女群众参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

8.研究指导妇联自身改革和建设。加强理论政策研究，调查、研究全区城乡妇女儿童的状况、问题，及时为区委、区政府决策提出建议。加强宣传，营造有利于妇女全面发展的社会氛围。表彰、宣传先进妇女，培养推荐女性人才，开展妇女干部培训。协助管理下一级妇联组织领导干部。

9.承办区委、区政府和上级妇联交办的其他事项。

全区现有15个街镇妇联、150个村居妇代会。区妇联还负责对南岸区女企业家协会团体会员、南岸区和美家庭教育服务中心等4个女性社会组织和36个区级机关妇工委的工作指导。

（二）单位构成

南岸区妇女联合会(简称南岸区妇联)成立于1951年，是中共南岸区委领导下的全区各界妇女群众团体，具有广泛的代表性、群众性和社会性，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。南岸区妇联的基本职能是：团结、动员广大妇女参与经济建设和社会发展，代表和维护妇女利益，促进男女平等。下属一个二级预算单位，南岸区妇女儿童中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数356.01万元，其中：一般公共预算拨款356.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年减少43.56万元，主要是减少市妇联专项12万元、公用经费16.5万元、人员经费15.06万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数356.01万元，其中：一般公共服务支出预算281.79万元，社会保障和就业支出预算55.21万元，卫生健康支出预算10.71万元，住房保障支出预算8.3万元。支出预算较2021年减少43.56万元，主要是基本支出预算减少31.56万元，项目支出预算减少12万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入356.01万元，一般公共预算财政拨款支出356.01万元，比2021年减少43.56万元。其中：基本支出250.01万元，比2021年减少31.56万元，主要原因是减少公用经费16.5万元、人员经费15.06万元等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出106万元，比2021年减少12万元，主要原因是减少市妇联专项12万元。

南岸区妇联2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算1.7万元，与2021年一样。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年一样；公务接待费1.7万元，与2021年一样；公务用车运行维护费0万元，与2021年一样；公务用车购置费0万元，与2021年一样。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费61.02万元，比上年减少19.84万元，主要原因为调出人员1人，缩减开支等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款106万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：沈阅联系方式：023-62989114

附件1

重庆市南岸区妇女联合会财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	356.01	一、本年支出	356.01	356.01
一般公共预算资金	356.01	一般公共服务支出	281.79	281.79
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	55.21	55.21
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.71	10.71
		住房保障支出	8.30	8.30

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	356.01	支出合计	356.01	356.01

附件2

重庆市南岸区妇女联合会一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市南岸区妇女联合会一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		356.01	250.01	106.00
201	一般公共服务支出	281.79	175.79	106.00
20129	群众团体事务	281.79	175.79	106.00
2012901	行政运行	108.78	108.78
2012902	一般行政管理事务	106.00		106.00
2012950	事业运行	67.00	67.00
208	社会保障和就业支出	55.21	55.21
20805	行政事业单位养老支出	55.08	55.08
2080501	行政单位离退休	38.48	38.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14
210	卫生健康支出	10.71	10.71
21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12
2101102	事业单位医疗	2.71	2.71
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.04	2.04
21099	其他卫生健康支出	0.21	0.21
2109999	其他卫生健康支出	0.21	0.21
221	住房保障支出	8.30	8.30
22102	住房改革支出	8.30	8.30
2210201	住房公积金	8.30	8.30

附件3

重庆市南岸区妇女联合会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）
							单位：万元
经济分类科目			2022年基本支出
科目编码	科目名称		总计		人员经费		日常公用经费
合计			250.01		188.99		61.02
301	工资福利支出		149.11		149.11
30101	基本工资		36.81		36.81
30102	津贴补贴		15.75		15.75
30103	奖金		30.90		30.88
30107	绩效工资		13.42		13.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		11.07		11.07
30109	职业年金缴费		5.53		5.53
30110	职工基本医疗保险缴费		7.83		7.83
30112	其他社会保障缴费		1.62		1.62
30113	住房公积金		8.30		8.30
30199	其他工资福利支出		17.90		17.90
302	商品和服务支出		57.52				57.52
30201	办公费		13.50				13.50
30202	印刷费		1.10				1.10
30203	咨询费		2.00				2.00
30204	手续费		0.56				0.56
30205	水费		0.32				0.32
30206	电费		0.92				0.92
30207	邮电费		2.70				2.70
30211	差旅费		0.50				0.50
30213	维修（护）费		0.30				0.30
30214	租赁费		0.30				0.30
30215	会议费		1.00				1.00
30216	培训费		0.55				0.55
30217	公务接待费		1.70				1.70
30226	劳务费		10.30				10.30
30227	委托业务费		1.00				1.00
30228	工会经费		1.38				1.38
30229	福利费		1.29				1.29
30239	其他交通费用		4.99				4.99
30299	其他商品和服务支出		13.10				13.10
303	对个人和家庭的补助		39.88		39.88
30305	生活补助		38.48		38.48
30307	医疗费补助		1.40		1.40
309	资本性支出（基本建设）		3.50				3.50
30902	办公设备购置		3.50				3.50
附件4
重庆市南岸区妇女联合会一般公共预算“三公”经费支出表


									单位：万元
2022年预算数
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费
1.70									1.70

附件5

重庆市南岸区妇女联合会政府性基金预算支出表
重庆市南岸区妇女联合会政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件6

重庆市南岸区妇女联合会部门收支总表
重庆市南岸区妇女联合会部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	356.01	合计	356.01
一般公共预算资金	356.01	一般公共服务支出	281.79
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	55.21
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.71
财政专户管理资金		住房保障支出	8.30
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附件7

重庆市南岸区妇女联合会部门收入总表
重庆市南岸区妇女联合会部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		356.01	356.01
201	一般公共服务支出	281.78	281.78
20129	群众团体事务	281.78	281.78
2012901	行政运行	108.78	108.78
2012902	一般行政管理事务	106.00	106.00
2012950	事业运行	67.00	67.00
208	社会保障和就业支出	55.21	55.21
20805	行政事业单位养老支出	55.08	55.08
2080501	行政单位离退休	38.48	38.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14
210	卫生健康支出	10.71	10.71
21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12
2101102	事业单位医疗	2.71	2.71
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.04	2.04
21099	其他卫生健康支出	0.21	0.21
2109999	其他卫生健康支出	0.21	0.21
221	住房保障支出	8.30	8.30
22102	住房改革支出	8.30	8.30
2210201	住房公积金	8.30	8.30

附件8

重庆市南岸区妇女联合会部门支出总表


										单位：万元
科目编码		科目名称		总计			基本支出			项目支出
合计				356.01			250.01			106.00
201		一般公共服务支出		281.79			175.79			106.00
20129		群众团体事务		281.79			175.79			106.00
2012901		行政运行		108.78			108.78
2012902		一般行政管理事务		106.00						106.00
2012950		事业运行		67.00			67.00
208		社会保障和就业支出		55.21			55.21
20805		行政事业单位养老支出		55.08			55.08
2080501		行政单位离退休		38.48			38.48
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.07			11.07
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		5.53			5.53
20899		其他社会保障和就业支出		0.14			0.14
2089999		其他社会保障和就业支出		0.14			0.14
210		卫生健康支出		10.71			10.71
21011		行政事业单位医疗		10.51			10.51
2101101		行政单位医疗		5.12			5.12
2101102		事业单位医疗		2.71			2.71
2101103		公务员医疗补助		0.64			0.64
2101199		其他行政事业单位医疗支出		2.04			2.04
21099		其他卫生健康支出		0.21			0.21
2109999		其他卫生健康支出		0.21			0.21
221		住房保障支出		8.30			8.30
22102		住房改革支出		8.30			8.30
2210201		住房公积金		8.30			8.30
附件9
重庆市南岸区妇女联合会政府采购预算明细表
														单位：万元
项目	合计		上年结转		一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入		国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算			事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
									非教育收费收入预算		教育收费收入预算
合计
货物类
服务类
工程类
（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。）

附件10
重庆市南岸区妇女联合会部门整体支出绩效目标申报表
预算年度:2022
预算（单位）名称：重庆市南岸区妇女联合会
总体资金情况（万元）		预算支出总额	基本支出				项目支出
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		356.01	250.01	250.01			106.00	106.00
部门整体绩效情况	整体绩效目标	夯实基层基础，在实现镇街及城乡社区妇联组织全覆盖的基础上，进一步提升基层妇联干部工作能力，强化组织覆盖、工作覆盖效果，加大城乡社区“群团之家”阵地建设指导工作。通过三八节纪念活动等形式、微信等新媒体宣传载体和丰富的各类主题活动加大对妇女群众的政治引领和思想引领，履行好党和政府联系群众的桥梁和纽带作用。积极实施“城市提升、乡村振兴、创业创新”等巾帼助力活动，团结带领妇女群众积极参与幸福南岸建设，为三生三宜品质城市建设贡献“巾帼力量”。围绕文明家庭建设等积极开展活动向全社会倡导文明风尚。积极宣传男女平等基本国策，微信公众号宣传460条/年。
	年度绩效指标
	一级指标	二级指标		三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	履职效能	数量指标		家庭教育讲座培训			＝	5	场次	10
	履职效能	数量指标		家庭阅读活动			＝	4	场次	10
	履职效能	数量指标		家庭助廉立德活动			＝	1	场次	10
	履职效能	数量指标		三八节系列活动			＝	1	场次	10
	履职效能	数量指标		新时代文明实践巾帼志愿阳光行动			＝	6	场次	10
	社会效应	社会效益		儿童友好型社区建设			＝	1	个	10
	社会效应	社会效益		基层妇联干部培训			＝	1	场次	10
	社会效应	社会效益		区妇联换届大会			＝	1	场	10
	社会效应	社会效益		暑期儿童安全系列活动			＝	4	场次	10
	社会效应	社会效益		维护妇女儿童合法权益宣传			＝	6	场次	10
其他说明

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