重庆市南岸区妇女联合会2020年部门预算情况说明

[ 索引号 ]
11500108733983155K/2020-03761
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
其他
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
南岸区人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2020-02-10
[ 发布日期 ]
2020-02-10

日期：2020-02-10 20:24

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日期：2020-02-10 20:24

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一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义妇联发展道路，切实增强妇联工作的政治性和妇联组织的先进性群众性，汇聚广大妇女群众推进社会主义现代化的强大力量。

2.加强对广大妇女群众的政治引领和思想引领。切实承担引导广大妇女群众听党话、跟党走的政治任务，把妇女群众最广泛最紧密地团结在党的周围，引导广大妇女弘扬中华民族传统美德和自尊自信自立自强精神，培育良好家风。

3.依法依章独立自主开展工作。按照区委、区政府和市妇联的要求，指导各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

4.团结动员广大妇女群众干事创业。组织动员广大妇女群众围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把妇女半边天作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

5.突出妇联代表和维护妇女合法权益、促进男女平等职责，服务妇女发展、提升妇女素质。代表广大妇女群众参与相关政策的制定，帮助妇女群众通过合法渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。

6.拓展妇联的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，以社区、农村、家庭为主阵地，加强对镇街、村(社区)等妇女群众集中区域的组织覆盖。积极探索开展网上妇联工作，创新活动开展和工作评估机制。巩固和扩大妇女统战工作。联系团体会员。

7.积极参与社会治理创新。切实发挥妇联参与社会事务管理服务作用，按照法定程序承担转移的社会管理服务职能，打造妇联工作服务品牌。发挥维护社会和谐稳定的作用，动员和组织妇女群众主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织妇女群众参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

8.研究指导妇联自身改革和建设。加强理论政策研究，调查、研究全区城乡妇女儿童的状况、问题，及时为区委、区政府决策提出建议。加强宣传，营造有利于妇女全面发展的社会氛围。表彰、宣传先进妇女，培养推荐女性人才，开展妇女干部培训。协助管理下一级妇联组织领导干部。

9.承办区委、区政府和上级妇联交办的其他事项。

全区现有15个街镇妇联、139个村居妇代会。区妇联还负责对南岸区女企业家协会等4个团体会员和36个区级机关妇工委的工作指导。

（二）单位构成。南岸区妇女联合会(简称南岸区妇联)成立于1951年，是中共南岸区委领导下的全区各界妇女群众团体，具有广泛的代表性、群众性和社会性，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。南岸区妇联的基本职能是：团结、动员广大妇女参与经济建设和社会发展，代表和维护妇女利益，促进男女平等。直属事业单位1个，南岸区妇女儿童中心。

一、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数383.97万元，其中：一般公共预算拨款383.97万元。收入较去年减少113.22万元，主要是基本支出收入增加8.78万元，项目经费拨款减少122万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数383.97万元，其中：一般公共服务319.43万元，社会保障和就业44.09万元，卫生健康支出11.32万元，住房保障9.13万元。支出较去年减少113.22万元，主要是基本支出增加8.78万元，项目支出减少122 万元。

二、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入383.97万元，一般公共预算财政拨款支出383.97万元，比2019年减少113.22万元。其中：基本支出258.97万元，比2019年增加8.78万元，主要原因是新调入人员、区级公用经费调增等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出125万元，比2019年减少122万元，主要原因是财政压缩开支等，主要用于我区妇女儿童事业发展等重点工作。

区妇联2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算1.7万元，比2019年增加0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年一样；公务接待费1.7万元，比2019年增加0.5万元，主要原因是公务接待需求增加；公务用车运行维护费0万元，与2019年一样；公务用车购置费0万元，与2019年一样。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费101.93万元，比上年增加29.41万元，主要原因为区级公用经费调增和物价上涨。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额100万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元；其中一般公共预算拨款政府采购100万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款125万元。

4、国有资产占有使用情况。房屋构筑物0万元，汽车0辆0万元。

部门预算公开联系人：沈阅联系方式：023-62989114

财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	383.97	一、本年支出	383.97	383.97
一般公共预算拨款	383.97	一般公共服务支出	319.43	319.43
政府性基金预算拨款		外交支出
国有资本经营预算拨款		国防支出
二、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款		教育支出
政府性基金预算拨款		科学技术支出
国有资本经营预算拨款		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	44.09	44.09
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	11.32	11.32
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	9.13	9.13
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		二、结转下年
收入总计	383.97	支出总计	383.97	383.97

一般公共预算财政拨款支出预算表

功能分类科目						2020年预算数
科目编码		科目名称				小计			基本支出			项目支出
		总计：				383.97			258.97			125
201		一般公共服务支出				319.43			194.43			125
20129		群众团体事务				319.43			194.43			125
2012901		行政运行				141.63			141.63			0
2012902		一般行政管理事务				125			0			125
2012950		事业运行				52.8			52.8			0
208		社会保障和就业支出				44.09			44.09			0
20805		行政事业单位养老支出				44.02			44.02			0
2080501		行政单位离退休				25.77			25.77			0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				12.17			12.17			0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				6.08			6.08			0
20899		其他社会保障和就业支出				0.07			0.07			0
2089901		其他社会保障和就业支出				0.07			0.07			0
210		卫生健康支出				11.32			11.32			0
21011		行政事业单位医疗				11.09			11.09			0
2101101		行政单位医疗				6.98			6.98			0
2101102		事业单位医疗				1.43			1.43			0
2101103		公务员医疗补助				.96			.96			0
2101199		其他行政事业单位医疗支出				1.72			1.72			0
21099		其他卫生健康支出				.23			.23			0
2109901		其他卫生健康支出				.23			.23			0
221		住房保障支出				9.13			9.13			0
22102		住房改革支出				9.13			9.13			0
2210201		住房公积金				9.13			9.13			0
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

经济分类科目				2020年基本支出
科目编码	科目名称			合计			人员经费			公用经费
	总计：			258.97			157.04			101.93
301	工资福利支出			129.87			129.87			0
30101	基本工资			41.23			41.23			0
30102	津贴补贴			23.23			23.23			0
30103	奖金			4.68			4.68			0
30107	绩效工资			6.95			6.95			0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			12.17			12.17			0
30109	职业年金缴费			6.08			6.08			0
30110	职工基本医疗保险缴费			8.41			8.41			0
30112	其他社会保障缴费			1.58			1.58			0
30113	住房公积金			9.13			9.13			0
30199	其他工资福利支出			16.41			16.41			0
302	商品和服务支出			100.93			0			100.93
30201	办公费			9.7			0			9.7
30202	印刷费			2			0			2
30203	咨询费			1			0			1
30204	手续费			.8			0			.8
30205	水费			.3			0			.3
30206	电费			1.4			0			1.4
30207	邮电费			1.3			0			1.3
30211	差旅费			18			0			18
30214	租赁费			2			0			2
30215	会议费			3.3			0			3.3
30216	培训费			.62			0			.62
30217	公务接待费			1.7			0			1.7
30226	劳务费			5.3			0			5.3
30227	委托业务费			1.7			0			1.7
30228	工会经费			1.53			0			1.53
30229	福利费			1.45			0			1.45
30239	其他交通费用			7.49			0			7.49
30299	其他商品和服务支出			41.34			0			41.34
303	对个人和家庭的补助			27.17			27.17			0
30301	离休费			7.77			7.77			0
30302	退休费			12.31			12.31			0
30305	生活补助			5.69			5.69			0
30307	医疗费补助			1.4			1.4			0
310	资本性支出			1			0			1
31002	办公设备购置			1			0			1
一般公共预算“三公”经费支出表

2020年预算数
合计			因公出国（境）费		公务用车购置及运行费								公务接待费
					小计			公务用车购置费			公务用车运行费
总计:
1.7			0		0			0			0		1.7

政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	总计：

部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拔款收入	383.97	一般公共服务支出	319.43
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
事业收入预算		公共安全支出
事业单位经营收入预算		教育支出
其他收入预算		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	44.09
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	11.32
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	9.13
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
本年收入合计	383.97	本年支出合计	383.97
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	383.97	支出总计	383.97

部门收入总表
											单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收预算入	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
	总计	383.97		383.97
201	一般公共服务支出	319.43		319.43
20129	群众团体事务	319.43		319.43
2012901	行政运行	141.63		141.63
2012902	一般行政管理事务	125.00		125.00
2012950	事业运行	52.80		52.80
208	社会保障和就业支出	44.09		44.09
20805	行政事业单位养老支出	44.02		44.02
2080501	行政单位离退休	25.77		25.77
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17		12.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08		6.08
20899	其他社会保障和就业支出	0.07		0.07
2089901	其他社会保障和就业支出	0.07		0.07
210	卫生健康支出	11.32		11.32
21011	行政事业单位医疗	11.09		11.09
2101101	行政单位医疗	6.98		6.98
2101102	事业单位医疗	1.43		1.43
2101103	公务员医疗补助	0.96		0.96
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.72		1.72
21099	其他卫生健康支出	0.23		0.23
2109901	其他卫生健康支出	0.23		0.23
221	住房保障支出	9.13		9.13
22102	住房改革支出	9.13		9.13
2210201	住房公积金	9.13		9.13

部门支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计：	383.97	258.97	125	0	0	0
201	一般公共服务支出	319.43	194.43	125	0	0	0
20129	群众团体事务	319.43	194.43	125	0	0	0
2012901	行政运行	141.63	141.63	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	125	0	125	0	0	0
2012950	事业运行	52.8	52.8	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	44.09	44.09	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	44.02	44.02	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	25.77	25.77	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	.07	.07	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	.07	.07	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.32	11.32	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	.96	.96	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	.23	.23	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	.23	.23	0	0	0	0
221	住房保障支出	9.13	9.13	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9.13	9.13	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.13	9.13	0	0	0	0

南岸政府采购预算明细表
										单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收预算入
总计	100.00		100.00
服务类	100.00		100.00

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