中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是中国共产党联系青年群众的桥梁和纽带，也是中国共产党的助手和后备军。共青团的基本职能是：组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。我委的主要职责包括：指导全区共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作；培养、树立、宣传全区各条战线上的各类优秀青年典型；负责组织指导全区共青团和青少年工作的宣传报道，宣传党的方针、政策；指导全区团组织围绕提高青年的思想道德素质、文化技术素质开展工作；领导和指导全区青联和少先队工作、非公经济组织和社会组织工作；负责全区青年志愿者工作；指导全区少先队工作，组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动；维护青少年合法权益；加强政策理论研究，开展青年思想动态、工作状况等调查，及时为市委、团市委决策提出建议。负责全区团的建设，协助党组织选拔、管理和培训团干部。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计859.34万元，支出总计859.34万元。收支较上年决算数减少175.56万元，下降17.0%，主要原因是减少了中国青年创新创业社区建设项目、西部志愿者，新增政府性基金预算财政拨款青少年活动中心校外活动等项目经费。

2.收入情况。2023年度收入合计851.71万元，较上年决算数减少179.23万元，下降17.4%，主要原因是减少了项目经费。其中：财政拨款收入558.7万元，占65.6%；事业收入293.01万元，占34.4%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余7.64万元。

3.支出情况。2023年度支出合计859.34万元，较上年决算数减少175.6万元，下降17.0%，主要原因是减少了项目经费。其中：基本支出211.25万元，占24.6%；项目支出648.09万元，占75.4%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计566.34万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少166.33万元，下降22.7%。主要原因是项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入476.26万元，较上年决算数减少232.61万元，下降32.8%。主要原因是减少了中国青年创新创业社区建设项目、西部志愿者等项目经费。较年初预算数增加54.20万元，增长12.8%。主要原因是增加了西部志愿者等项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余7.64万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出483.9万元，较上年决算数减少228.93万元，下降32.1%。主要原因是减少了中国青年创新创业社区建设项目、西部志愿者等项目经费。较年初预算数增加61.84万元，增长14.7%。主要原因是增加了西部志愿者等项目经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出419.99万元，占86.8%，较年初预算数增加39.51万元，增长10.4%，主要原因是增加了西部志愿者等项目经费。

（2）文化旅游体育与传媒支出7.14万元，占1.5%，较年初预算数增加7.14万元，增长100.0%，主要原因是增加了西部志愿者等项目经费。

（3）社会保障与就业支出25.00万元，占5.2%，较年初预算数增加3.69万元，增长17.3%，主要原因是本年新增加1人，社会保障与就业支出增加。

（4）卫生健康支出14.38万元，占3.0%，较年初预算数增加5.79万元，增长67.4%，主要原因是本年新增加1人，卫生健康支出增加。

（5）住房保障支出17.39万元，占3.6%，较年初预算数增加5.71万元，增长48.9%，主要原因是本年新增加1人，住房保障支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出211.25万元。其中：人员经费178.63万元，较上年决算数增加2.41万元，增长1.4%，主要原因是本年新增1人，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、养老保险、职业年金、住房公积金等。公用经费32.62万元，较上年决算数减少9.4万元，下降22.4%，主要原因是厉行节俭，减少了办公经费开支。公用经费用途主要包括印刷费、咨询费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入82.44万元，较上年决算数增加62.60万元，增长315.5%，主要原因是本年新增政府性基金预算财政拨款青少年活动中心校外活动等项目经费。本年支出82.44万元，较上年决算数增加62.60万元，增长315.5%，主要原因是本年新增政府性基金预算财政拨款青少年活动中心校外活动等项目经费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.29万元，较年初预算数减少2.21万元，下降88.4%，主要原因是厉行节俭，减少了公务接待费支出。较上年支出数增加0.14万元，增长93.3%，主要原因是本年主要发生市区青联委员助力复商复市专项活动、西部计划志愿者国防教育主题活动接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务接待费0.29万元，主要用于接待市区青联委员助力复商复市专项活动、西部计划志愿者国防教育主题活动等接待费。费用支出较年初预算数减少2.21万元，下降88.4%，主要原因是厉行节俭，减少了公务接待费开支。较上年支出数增加0.14万元，增长93.3%，主要原因是市区青联委员助力复商复市专项活动、西部计划志愿者国防教育主题活动等接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次58人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费50.55元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.3万元，较上年决算数减少0.63万元，下降21.5%，主要原因是本年会议次数减少，会议费减少。本年度培训费支出1.13万元，较上年决算数增加0.27万元，增长31.4%，主要原因是本年新增“驿岸双城”基层团干部培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出19.96万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、培训费等。机关运行经费较上年支出数减少1.80万元，下降8.3%，主要原因是厉行节俭，减少了办公经费开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和10个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金355.08万元

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指部门在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指部门按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-62988721