中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是中国共产党联系青年群众的桥梁和纽带，也是中国共产党的助手和后备军。共青团的基本职能是：组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。我委的主要职责包括：指导全区共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作；培养、树立、宣传全区各条战线上的各类优秀青年典型；负责组织指导全区共青团和青少年工作的宣传报道，宣传党的方针、政策；指导全区团组织围绕提高青年的思想道德素质、文化技术素质开展工作；领导和指导全区青联和少先队工作、非公经济组织和社会组织工作；负责全区青年志愿者工作；指导全区少先队工作，组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动；维护青少年合法权益；加强政策理论研究，开展青年思想动态、工作状况等调查，及时为市委、团市委决策提出建议。负责全区团的建设，协助党组织选拔、管理和培训团干部。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1,234.53万元，支出总计1,234.53万元。收支较上年决算数增加436.24万元、增长54.6%，主要原因是增加了西部计划志愿者、专项彩票公益基金支持青少年活动场所公益性活动补助资金及活动中心流动少年宫2020年秋季结算等经费。

2.收入情况。2021年度收入合计1,230.14万元，较上年决算数增加452.69万元，增长58.2%，主要原因是增加了西部计划志愿者、专项彩票公益基金支持青少年活动场所公益性活动补助资金及活动中心流动少年宫2020年秋季结算等经费。其中：财政拨款收入818.22万元，占66.5%；事业收入411.92万元，占33.5%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余4.39万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,234.53万元，较上年决算数增加436.24万元，增长54.6%，主要原因是增加了西部计划志愿者、专项彩票公益基金支持青少年活动场所公益性活动补助资金及活动中心流动少年宫2020年秋季结算等经费。其中：基本支出218.34万元，占17.7%；项目支出1,016.19万元，占82.3%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计822.61万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加76.10万元，增长10.2%。主要原因是减少了基本支出14.47万元，增加了项目经费支出90.58万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入763.22万元，较上年决算数增加49.55万元，增长6.9%。主要原因是增加了西部计划志愿者等经费。较年初预算数增加241.55万元，增长46.3%。主要原因是本年调整预算增加了西部计划志愿者等经费。此外，年初财政拨款结转和结余4.39万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出767.61万元，较上年决算数增加33.10万元，增长4.5%。主要原因是增加了西部计划志愿者等经费。较年初预算数增加245.94万元，增长47.1%。主要原因是本年调整预算增加了西部计划志愿者等经费。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）一般公共服务支出731.48万元，占95.3%，较年初预算数增加239.62万元，增长48.7%，主要原因是增加了西部计划志愿者、专项彩票公益基金支持青少年活动场所公益性活动补助资金等项目经费。

（2）社会保障与就业支出19.17万元，占2.5%，较年初预算数增加4.39万元，增长29.7%，主要原因是本年调整预算增加了社会保障与就业支出。

（3）卫生健康支出7.72万元，占1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（4）住房保障支出9.24万元，占1.2%，较年初预算数增加1.93万元，增长26.4%，主要原因是本年调整预算增加了团区委机关在编人员住房补贴支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出218.34万元。其中：人员经费168.77万元，较上年决算数减少0.09万元，下降0.1%，主要原因是人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费等。公用经费49.58万元，较上年决算数减少14.37万元，下降22.5%，主要原因是办公经费减少。公用经费用途主要包括印刷费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入55.00万元，较上年决算数增加43.00万元，增长358.3%，主要原因是增加了2021年专项彩票公益金支持青少年活动场所公益性活动补助资金。本年支出55.00万元，较上年决算数增加43.00万元，增长358.3%，主要原因是增加了2021年专项彩票公益金支持青少年活动场所公益性活动补助资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.20万元，较年初预算数减少2.30万元，下降92%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制三公经费。较上年支出数增加0.03万元，增长17.6%，主要原因是本年实际发生了党史学习教育交流推进会公务接待费造成支出数增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。

2021年度本部门未发生公务车购置费支出。

2021年度本部门未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.20万元，主要用于接待党史学习教育交流推进会公务接待费，共计1952元，共接待人次22人。费用支出较年初预算数减少2.30万元，下降92%，主要原因是强化公务接待支出管理，减少了公务接待费支出。较上年支出数增加0.03万元，增长17.6%，主要原因是本年实际发生了党史学习教育交流推进会公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次22人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费88.73元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.69万元，较上年决算数增加2.11万元，增长363.8%，主要原因是本年主要发生了川渝青年企业家走进智创生态城广阳岛现场调研讲解费及会议费、青联三届四次常委会会务费等会议费。本年度培训费支出3.88万元，较上年决算数减少3.87万元，下降49.9%，主要原因是本年培训次数减少，减少了培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出33.10万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少0.33万元，下降1%，主要原因是减少了办公经费开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额119.06万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出119.06万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额119.06万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购南岸区青少年活动中心物业管理服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评6项，涉及资金604.32万元。从评价情况来看，各项目实施情况较好，资金执行率较高，服务对象满意度较高。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

 2021年预算项目绩效自评表

 2021年预算项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

        2021年本部门无自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

 2021年本部门无自评结果说明。

（三）重点绩效评价结果。

    2021年本部门无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62988721