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中国共产主义青年团重庆市
南岸区委员会（本级）2021年单位决算
一、部门基本情况
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是中国共产党联系青年群众的桥梁和纽带，也是中国共产党的助手和后备军。共青团的基本职能是：组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。我委的主要职责包括：指导全区共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作；培养、树立、宣传全区各条战线上的各类优秀青年典型；负责组织指导全区共青团和青少年工作的宣传报道，宣传党的方针、政策；指导全区团组织围绕提高青年的思想道德素质、文化技术素质开展工作；领导和指导全区青联和少先队工作、非公经济组织和社会组织工作；负责全区青年志愿者工作；指导全区少先队工作，组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动；维护青少年合法权益；加强政策理论研究，开展青年思想动态、工作状况等调查，及时为市委、团市委决策提出建议。负责全区团的建设，协助党组织选拔、管理和培训团干部。
（二）单位构成
从预算单位构成看，团区委本级为二级预算单位，无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计590.31万元，支出总计590.31万元。收支较上年决算数增加61.25万元、增长11.6%，主要原因是增加了西部计划志愿者等经费。
2.收入情况。2021年度收入合计585.92万元，较上年决算数增加56.86万元，增长10.7%，主要原因是增加了西部计划志愿者等经费。其中：财政拨款收入585.92万元，占100%此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余4.39万元。
3.支出情况。2021年度支出合计590.31万元，较上年决算数增加61.25万元，增长11.6%，主要原因是增加了西部计划志愿者等经费。其中：基本支出106.04万元，占18%；项目支出484.27万元，占82%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计590.31万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加61.25万元，增长11.6%。主要原因是增加了西部计划志愿者等经费。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入585.92万元，较上年决算数增加56.86万元，增长10.7%。主要原因是增加了西部计划志愿者等经费。较年初预算数增加241.40万元，增长70.1%。主要原因是本年调整预算增加了西部计划志愿者等经费。此外，年初财政拨款结转和结余4.39万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出590.31万元，较上年决算数增加61.25万元，增长11.6%。主要原因是增加了西部计划志愿者等经费。较年初预算数增加245.79万元，增长71.3%。主要原因是本年调整预算增加了西部计划志愿者等经费。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出570.19万元，占96.6%，较年初预算数增加239.47万元，增长72.4%，主要原因是增加了西部计划志愿者等项目经费。
（2）社会保障与就业支出11.21万元，占1.9%，较年初预算数增加4.39万元，增长64.4%，主要原因是本年调整预算增加了社会保障与就业支出。
（3）卫生健康支出3.57万元，占0.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。
（4）住房保障支出5.34万元，占0.9%，较年初预算数增加1.93万元，增长56.6%，主要原因是本年调整预算增加了在编人员住房补贴支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出106.04万元。其中：人员经费72.94万元，较上年决算数减少6.83万元，下降8.6%，主要原因是人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费等。公用经费33.10万元，较上年决算数减少0.33万元，下降1%，主要原因是减少了办公经费。公用经费用途主要包括印刷费、邮电费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计0.20万元，较年初预算数减少1.30万元，下降86.7%，主要原因是认真贯彻落实“中央八项规定”重要精神，从严控制三公经费。较上年支出数增加0.09万元，增长81.8%，主要原因是本年实际发生了党史学习教育交流推进会公务接待费，较上年增加了0.09万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本单位未发生因公出国（境）费用支出。
2021年度本单位未发生公务车购置费支出。
2021年度本单位未发生公务车运行维护费支出。
公务接待费0.20万元，主要用于接待党史学习教育交流推进会公务接待费，共计1952元，共接待人次22人。费用支出较年初预算数减少1.30万元，下降86.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，减少了公务接待费支出。较上年支出数增加0.09万元，增长81.8%，主要原因是本年实际发生了党史学习教育交流推进会公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次22人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费88.73元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2.69万元，较上年决算数增加2.11万元，增长363.8%，主要原因是本年主要发生了川渝青年企业家走进智创生态城广阳岛现场调研讲解费及会议费、青联三届四次常委会会务费等会议费。本年度培训费支出3.45万元，较上年决算数增加1.15万元，增长50%，主要原因是本年主要发生了参加县城共青团基层组织改革扩大试点工作专题培训费及党史学习教育培训班培训费等。
（二）机关运行经费情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出33.10万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少0.33万元，下降1%，主要原因是减少了办公经费开支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。
（四）政府采购支出情况说明
2021年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，团区委对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金484.32万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表。
2021年预算项目绩效自评表
|
项目 名称 |
西部计划志愿者保险费 |
项目 编码 |
2021B1031 |
自评 总分 （分） |
100分 | |||||||||||
|
主管 部门 |
中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会 |
财政 科室 |
行财科 |
项目 联系人 |
童年华 |
联系电话 |
62988721 | |||||||||
|
项目资金（万元） |
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 （调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | |||||||||
|
33 |
267.26 |
267.26 |
100% |
10 |
10 | |||||||||||
|
其中： 区级支出 |
33 |
267.26 |
267.26 |
100% |
10 |
10 | ||||||||||
|
补助区县 |
||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
|
使全区全国计划项目西部计划志愿者的工作生活得到更加切实和有效的保障，西部计划志愿者服务南岸的热情持续提升，以西部计划志愿服务为核心的南岸青年志愿项目实现长足发展，西部计划志愿者助力乡村振兴工作迈上新台阶。 |
按时为全区西部计划志愿者发放生活补贴和缴纳保险，全年已保质保量的完成缴纳工作，为全区西部计划志愿者做好生活保障。同时积极组织开展各类志愿服务活动，营造良好的西部计划志愿服务氛围。 | |||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
是否核心 指标 | ||||||
|
为全区西部计划志愿者工作生活做好保障 |
人 |
≥ |
30 |
30 |
20 |
20 |
20 |
是 | ||||||||
|
每月按时发放全区西部计划志愿者生活补贴 |
% |
= |
100% |
100% |
20 |
20 |
20 |
是 | ||||||||
|
营造良好的西部计划志愿服务氛围，树立好其“奉献、有爱、互助、进步”的志愿服务。 |
% |
= |
100% |
100% |
15 |
15 |
15 |
是 | ||||||||
|
组织西部计划志愿者参与生态环保建设，形成“河小青、洁小青”生态环保品牌服务核心力，为区生态环境工作助力。 |
% |
= |
100% |
100% |
15 |
15 |
15 |
是 | ||||||||
|
全区全国计划项目西部计划志愿者满意度 |
% |
= |
100% |
100% |
20 |
20 |
20 |
是 | ||||||||
|
资金执行率指标 |
% |
= |
100% |
100% |
10 |
10 |
10 |
是 | ||||||||
|
说明 |
||||||||||||||||
2.绩效自评报告或案例
2021年本单位无自评报告或案例。
3.关于绩效自评结果的说明。
2021年本单位无自评结果说明。
（三）重点绩效评价结果
2021年本单位无重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62988721
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开部门：中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会（本级） |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
585.92 |
一、一般公共服务支出 |
570.19 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
11.21 |
|
九、卫生健康支出 |
3.57 | ||
|
十、节能环保支出 |
0.00 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
十二、农林水支出 |
0.00 | ||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | ||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
5.34 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
二十三、其他支出 |
0.00 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 | ||
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 | ||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
585.92 |
本年支出合计 |
590.31 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
4.39 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
总计 |
590.31 |
总计 |
590.31 |
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
|||
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开02表 | |||||||||
|
公开部门：中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会（本级） |
单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||
|
合计 |
585.92 |
585.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
住房保障支出 |
570.19 |
570.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
570.19 |
570.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012901 |
行政运行 |
90.31 |
90.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
398.26 |
398.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
81.62 |
81.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.82 |
6.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6.82 |
6.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.27 |
2.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
3.57 |
3.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.48 |
3.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.84 |
2.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
5.34 |
5.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
5.34 |
5.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
3.41 |
3.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
1.93 |
1.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
|
支出决算表 | |||||||
|
公开03表 | |||||||
|
公开部门：中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会（本级） |
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
590.31 |
106.04 |
484.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
570.19 |
90.31 |
479.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
570.19 |
90.31 |
479.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012901 |
行政运行 |
90.31 |
90.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
398.26 |
0.00 |
398.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
81.62 |
0.00 |
81.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.21 |
6.82 |
4.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6.82 |
6.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.27 |
2.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
4.39 |
0.00 |
4.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
4.39 |
0.00 |
4.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
3.57 |
3.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.48 |
3.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.84 |
2.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
5.34 |
5.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
5.34 |
5.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
3.41 |
3.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
1.93 |
1.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开04表 | ||||||
|
公开部门：中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会（本级） |
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
585.92 |
一、一般公共服务支出 |
570.19 |
570.19 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
八、社会保障和就业支出 |
11.21 |
11.21 |
0.00 |
0.00 | ||
|
九、卫生健康支出 |
3.57 |
3.57 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
5.34 |
5.34 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
585.92 |
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
4.39 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
4.39 |
本年支出合计 |
590.31 |
590.31 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
总计 |
590.31 |
总计 |
590.31 |
590.31 |
0.00 |
0.00 |
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开05表 | ||||
|
公开部门：中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会（本级） |
单位：万元 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
决算数 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
590.31 |
106.04 |
484.27 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
570.19 |
90.31 |
479.88 |
|
20129 |
群众团体事务 |
570.19 |
90.31 |
479.88 |
|
2012901 |
行政运行 |
90.31 |
90.31 |
0.00 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
398.26 |
0.00 |
398.26 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
81.62 |
0.00 |
81.62 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.21 |
6.82 |
4.39 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6.82 |
6.82 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.27 |
2.27 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
4.39 |
0.00 |
4.39 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
4.39 |
0.00 |
4.39 |
|
210 |
卫生健康支出 |
3.57 |
3.57 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.48 |
3.48 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.84 |
2.84 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
5.34 |
5.34 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
5.34 |
5.34 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
3.41 |
3.41 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
1.93 |
1.93 |
0.00 |
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开06表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开部门：中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会（本级） |
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
72.78 |
302 |
商品和服务支出 |
32.79 |
310 |
资本性支出 |
0.31 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
9.12 |
30201 |
办公费 |
6.50 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
14.75 |
30202 |
印刷费 |
0.40 |
31002 |
办公设备购置 |
0.31 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
17.36 |
30203 |
咨询费 |
7.20 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
6.05 |
30204 |
手续费 |
0.03 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.05 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
5.02 |
30206 |
电费 |
0.45 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.27 |
30207 |
邮电费 |
1.24 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.84 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.02 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.09 |
30211 |
差旅费 |
4.80 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
11.63 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.64 |
30213 |
维修（护）费 |
0.10 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.02 |
30214 |
租赁费 |
1.02 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.16 |
30215 |
会议费 |
0.27 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.91 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.16 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.64 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.60 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
3.57 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
人员经费合计 |
72.94 |
公用经费合计 |
33.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开07表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开部门：中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会（本级） |
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
公开部门：中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会（本级） |
单位：万元 | |||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
33.10 |
|
（一）支出合计 |
1.50 |
0.20 |
（一）行政单位 |
33.10 |
|
1．因公出国（境）费 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
0 | |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
0.00 |
五、国有资产占用情况 |
||
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
— | |
|
（2）公务用车运行维护费 |
0.00 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
0 | |
|
3．公务接待费 |
1.50 |
0.20 |
2.主要领导干部用车 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
— |
0.20 |
3.机要通信用车 |
0 |
|
其中：外事接待费 |
0 |
4.应急保障用车 |
0 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
0 |
5.执法执勤用车 |
0 | |
|
（二）相关统计数 |
— |
6.特种专业技术用车 |
0 | |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
0 |
7.离退休干部用车 |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
0 |
8.其他用车 |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
0 |
（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
0 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
0 |
（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） |
0 |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
0 |
（一）政府采购支出合计 |
0.00 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
22 |
1．政府采购货物支出 |
0.00 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
0 |
2．政府采购工程支出 |
0.00 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
0 |
3．政府采购服务支出 |
0.00 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
0 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
0.00 |
|
二、会议费 |
2.69 |
其中：授予小微企业合同金额 |
0.00 | |
|
三、培训费 |
3.45 |
|||
|
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
其他网站
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