一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义妇联发展道路，切实增强妇联工作的政治性和妇联组织的先进性群众性，汇聚广大妇女群众推进社会主义现代化的强大力量。

2、加强对广大妇女群众的政治引领和思想引领。切实承担引导广大妇女群众听党话、跟党走的政治任务，把妇女群众最广泛最紧密地团结在党的周围，引导广大妇女弘扬中华民族传统美德和自尊自信自立自强精神，培育良好家风。

3、依法依章独立自主开展工作。按照区委、区政府和市妇联的要求，指导各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

4、团结动员广大妇女群众干事创业。组织动员广大妇女群众围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把妇女半边天作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

5、突出妇联代表和维护妇女合法权益、促进男女平等职责，服务妇女发展、提升妇女素质。代表广大妇女群众参与相关政策的制定，帮助妇女群众通过合法渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。

6、拓展妇联的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，以社区、农村、家庭为主阵地，加强对镇街、村（社区）等妇女群众集中区域的组织覆盖。积极探索开展网上妇联工作，创新活动开展和工作评估机制。巩固和扩大妇女统战工作。联系团体会员。

7、积极参与社会治理创新。切实发挥妇联参与社会事务管理服务作用，按照法定程序承担转移的社会管理服务职能，打造妇联工作服务品牌。发挥维护社会和谐稳定的作用，动员和组织妇女群众主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织妇女群众参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

8、研究指导妇联自身改革和建设。加强理论政策研究，调查、研究全区城乡妇女儿童的状况、问题，及时为区委、区政府决策提出建议。加强宣传，营造有利于妇女全面发展的社会氛围。表彰、宣传先进妇女，培养推荐女性人才，开展妇女干部培训。协助管理下一级妇联组织领导干部。

9、承办区委、区政府和上级妇联交办的其他事项。

全区现有15个街镇妇联、151个村居妇联。区妇联还负责对南岸区女企业家协会等4个团体会员和区直机关妇工委等36个单位妇工委（妇委会）的工作指导。

（二）机构设置。南岸区妇女联合会（简称南岸区妇联）成立于1951年，是中共南岸区委领导下的全区各界妇女群众团体，具有广泛的代表性、群众性和社会性，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。南岸区妇联的基本职能是：团结、动员广大妇女参与经济建设和社会发展，代表和维护妇女利益，促进男女平等。直属事业单位1个，南岸区妇女儿童中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位有南岸区妇女儿童中心，但是此单位无独立办公场所，无单独开办银行账户，与南岸区妇联合并预算。

（四）机构改革情况。无

  二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计530.90万元，支出总计530.90万元。收支较上年决算数减少27.93万元、下降5.00%，主要原因是减少死亡抚恤、重庆市“书香润万家”家庭阅读系列活动颁奖晚会专项等。

 2.收入情况。2019年度收入合计526.91万元，较上年决算数减少31.92万元，下降5.71%，主要原因是减少死亡抚恤、重庆市“书香润万家”家庭阅读系列活动颁奖晚会专项等。其中：财政拨款收入526.91万元，占100.00%。此外，年初结转和结余3.99万元。

3.支出情况。2019年度支出合计530.90万元，较上年决算数减少23.94万元，下降4.31%，主要原因是减少死亡抚恤、重庆市“书香润万家”家庭阅读系列活动颁奖晚会专项等。其中：基本支出251.02万元，占47.28%；项目支出279.88万元，占52.72%。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少3.99万元，下降100.00%，主要原因上年结转调增工资、离休费3.99万元，而本年无。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计530.90万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少27.93万元，下降5.00%。主要原因是主要是减少死亡抚恤15.33万元、重庆市“书香润万家”家庭阅读系列活动颁奖晚会专项41.94万元等。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入526.43万元，较上年决算数减少32.32万元，下降5.78%。主要原因是减少死亡抚恤15.33万元、重庆市“书香润万家”家庭阅读系列活动颁奖晚会专项41.94万元等。较年初预算数增加29.24万元，增长5.88%。主要原因是追加2019年一季度“三生三宜”品质城市建设考核优秀单位工作经费15万元、2019年度区级处级女领导干部专题培训经费16.53万元等。此外，年初财政拨款结转和结余3.99万元。

 2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出530.42万元，较上年决算数减少24.34万元，下降4.39%。主要原因是减少死亡抚恤15.33万元、重庆市“书香润万家”家庭阅读系列活动颁奖晚会专项41.94万元等。较年初预算数增加29.24万元，主要原因是增加支出“三生三宜”品质城市建设工作经费15万元、2019年度区级处级女领导干部专题培训经费16.53万元等。此外，支出年初财政拨款结转和结余3.99万元。

 3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少3.99万元，下降100.00%，主要原因是上年结转调增工资、离休费3.99万元，而本年无。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出460.65万元，占86.85%，较年初预算数增加26.99万元，增长6.22%，主要原因是追加2019年一季度“三生三宜”品质城市建设考核优秀单位工作经费15万元、2019年度区级处级女领导干部专题培训经费16.53万元等。 

（2）社会保障与就业支出49.19万元，占9.27%，较年初预算数增加2.26万元，增长4.82%，主要原因是追加2018年离退休人员健康休养费1.75万元，上年结转养老保险支出0.38万元、归口管理的行政单位离退休0.36万元、职业年金缴费0.15万元，2019年元旦春节慰问离休干部0.5万元等。

（3）卫生健康支出11.21万元，占2.11%，与年初预算数持平。

（4）住房保障支出9.38万元，占1.77%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出251.02万元。其中：人员经费179.61万元，较上年决算数减少0.84万元，下降0.47%，主要原因是减少退休工资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费等。公用经费71.42万元，较上年决算数增加10.70万元，增长17.62%，主要原因是增加办公费、其他商品和服务支出等。公用经费用途主要包括。办公费、印刷费、差旅费、会议费和其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.48万元，较上年决算数增加0.40万元，增长500.00%，主要原因是增加2019年元旦、春节慰问困难妇女儿童专项。本年支出0.48万元，较上年决算数增加0.40万元，增长500.00%，主要原因是增加2019年元旦、春节慰问困难妇女儿童专项。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.12万元，较年初预算数减少0.38万元，下降76.00%，主要原因是减少了公务接待费。较上年支出数减少2.69万元，下降95.73%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数减少1.85万元，下降100.00%，主要原因是今年未安排人员出国出访。

本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

本单位2019年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.12万元，主要用于接待恩施州妇联考察妇女儿童之家和市妇联调研工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.38万元，下降76.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数减少0.84万元，下降87.50%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次15人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费77.07元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出71.42万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务接待费、差旅费、邮电费、会议费等。机关运行经费较上年决算数增加10.70万元，增长17.62%，主要原因是办公费有所增加；由于公车改革，本部门无保留用车，差旅费有所增加。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.16万元，较上年决算数减少0.08万元，下降6.45%，主要原因是会议减少了伙食开支。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.50万元，较上年决算数减少0.42万元，下降45.65%，主要原因是减少了培训次数。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额50.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出50.00万元。授予中小企业合同金额50.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额50.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购三八节庆祝表彰大会。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金237万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

妇女儿童事业发展专项资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况城乡社区群团之家示范点投入使用15个、开展各类宣讲20场、举办三八节庆祝纪念活动1场、实施困难“两癌”妇女救助30人。项目全年预算数为247万元，执行数为237万元，完成预算的95.95%。主要产出和效果：一是19个城乡社区群团之家示范点投入使用。二是在施光南大剧院举办“巾帼新视记”纪念第109个“三八”妇女节大会，全区1000多名妇女代表参加。三是开展各类宣讲45场。四是实施困难“两癌”妇女救助19人。发现的问题及原因，一是服务类项目支出多且不统一，有的购买服务，有的单位自己策划，方式不统一。下一步改进措施，根据上级工作安排或者本身工作需要，改进措施：将项目细化，购买服务。

2.绩效自评报告或案例

2019年度重庆市南岸区妇女联合会“妇女儿童事业发展专项资金”项目绩效自评报告

  项目基本情况：紧密围绕我区群团改革目标任务，建立健全区级群团组织经费保障与合理增长机制，确保群团工作经费随服务项目延伸、服务内容拓展、服务质量和群众满意度提升而合理增加、规范运行、提高实效。1、明确保障标准。自2016年起，根据户籍女性人口数和0-17周岁户籍男童人口数，安排妇女儿童事业发展资金，采取以2016年年初部门预算专项为基数并增长的原则，按其服务对象确定我区每人每年5元保障标准，纳入年度部门预算安排。2、建立增长机制。根据群团改革需要、社会经济发展和物价变化等情况，群团事业发展资金实行动态调整并逐年增长，按服务对象人口数，每人每年增加安排0.1元。截至目前户籍女性人口数和 0-17周岁户籍男童人口数44.09万人，常住女性和0-17周岁男童人口数60万余人。

项目立项依据 ：《南岸区共青团、妇联改革财政资金保障方案》、2016年区第十七届人代会第七次会议审议通过了实施困难两癌适龄妇女救助为2016年度10件重点民生实事之一，并通过区委常委会、区政府第193次常务会。

项目预算及资金来源与支出

1) 资金来源：财政拨款（补助）,上年度结转结余金额：0万元,预算安排金额：247万元,实际到位金额：237万元,到位率(%)：95.95%,资金拨付时间：2019-01-15,实际支出金额：237万元,支出实现率(%)：95.95%,结转结余金额：0万元。

财政资金实际支出情况：

1) 序号：具体支出内容：政治引领工作、基层基础、巾帼助力三项行动、社会文明风尚和文明家庭建设、妇女儿童权益维护及困难妇女儿童等特殊弱势群体救助,金额：237万元。

项目绩效总目标：城乡社区群团之家示范点投入使用15个、开展各类宣讲20场、举办三八节庆祝纪念活动1场、实施困难“两癌”妇女救助30人。

项目资金使用情况分析

(1)项目资金使用情况

实际支出：

1)实际支出金额：237万元,支出实现率(%)：95.95%

具体支出内容：

1) 政治引领工作、基层基础、巾帼助力三项行动、社会文明风尚和文明家庭建设、妇女儿童权益维护及困难妇女儿童等特殊弱势群体救助。

(2)项目资金使用情况具体分析

 1-3月完成执委会、三八节系列表彰庆祝活动等宣传引领工作。4-6月儿童关爱保护工作；妇女发展工作；7-9月完成家庭建设工作，包含文明家庭建设、家庭教育指导，家庭文化建设等；10-12月完成组织建设工作、权益维护及平安建设工作、市妇联及区委区政府交办的其他工作。全年常态化对困难“两癌”妇女实施救助。

（3）项目资金管理情况分析

建立项目支出党组会讨论制度，制定工作目标、计划、安排；将两癌救助申报纳入常态化，对于此项救助，安排专人负责，实现了申报及时、审批及时、发放及时。

(4)指标得分具体分析

指标名称：城乡社区群团之家示范点投入使用15个,指标分值：15,得分：15,得分原因：巩固改革成果，筑牢妇联工作网络。夯实社区群团工作阵地，全区群团之家已达19个并全部投入使用。持续推进妇女小组建设并通过公开征名确定“江南姐妹”品牌，出台激励制度形成长效机制，对妇女小组专项工作进行专项评比并对15个工作出色的城乡社区妇联给予工作经费补贴。扣分原因：无。

指标名称：实施困难“两癌”妇女救助30人,指标分值：5,得分：3,得分原因：申报19人，救助的19人全部符合救助政策。扣分原因：申请救助的符合救助条件的两癌妇女只有19人，比预算数少。

指标名称：举办三八节庆祝纪念活动1场,指标分值：15,得分：15,得分原因：在施光南大剧院举办“巾帼新视记”纪念第109个“三八”妇女节大会，全区1000多名妇女代表参加,扣分原因：无。

指标名称：开展各类宣讲20场,指标分值：5,得分：5,得分原因：深入学习贯彻党的十九大和十九届四中全会精神、中国妇女十二大精神，结合区妇联新时代文明实践所，成立宣讲师资库，组建“女先生”队伍，利用“百千万巾帼大宣传”等活动载体，开展宣讲活动30余场。以“法律讲堂+模拟法庭”等形式开展法制宣传活动10场，组织区婚调会成员开展公益讲座5场。扣分原因：无。

指标名称：实施困难“两癌”妇女救助准确率,指标分值：10,得分：10,得分原因：申报19人，救助的19人全部符合救助政策。扣分原因：无。

指标名称：开展各类宣讲，基层妇联主席参与率,指标分值：10,得分：10,得分原因：进一步提升基层妇联干部工作能力，要求基层妇联主席全部参与，并认真学习,扣分原因：无。

指标名称：城乡社区群团之家示范点活动开展率,指标分值：5,得分：5,得分原因：牵头群团基金管理使用，新制定城乡社区群团基金项目申报和使用管理办法，支持各城乡社区围绕妇女儿童家庭开展家庭亲子关系辅导、婚姻家庭关系调适、社区志愿服务、妇女就业创业培训、弘扬中华优秀传统文化等主题活动，2019年策划实施项目19个，开展活动89场次，受益群众1.8万余人,扣分原因：无。

指标名称：举办三八节庆祝纪念活动，宣传资料发放率。指标分值：5,得分：5,得分原因：在施光南大剧院举办“巾帼新视记”纪念第109个“三八”妇女节大会，全区1000多名妇女代表参加,宣传资料全部发放到座位上，实现了资料发放全覆盖。发放率扣分原因：无。

指标名称：调查群众对妇女儿童服务满意度,指标分值：20,得分：20,得分原因：电话调查群众对妇女儿童服务的满意度，达到预期目标,扣分原因：无。

指标名称：资金执行率指标,指标分值：10,得分：10,得分原因：资金按照年初目标任务和时间进度进行支付。扣分原因：无。

（5）存在主要问题、典型事例

服务类项目支出多且不统一，有的购买服务，有的单位自己策划，方式不统一。

（6）原因分析及改进措施

根据上级工作安排或者本身工作需要，改进措施：将项目细化，购买服务。

（7）综合评价情况及评价结论

良好

（8）绩效自评结果拟应用（以后年度预算安排，评价结果公开等）

良好

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62989114