一、单位基本情况                                    

（一）部门机构设置、单位性质

海棠溪街道办事处根据编制手册设有五个科室，分别是党政办公室、社会事务和社区建设管理科、城市管理科、社会治安综合治理办公室、经济发展科。实际我街道内设党政办、社事科、规建办、综治办（司法所）、安监办、经济科、社保所、环卫所、计生办（文化服务中心）、执法大队10个职能科室。执法大队为参公事业单位，社保所、环卫所、文化服务中心为事业单位。

（二）主要职责

1、全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法制定行政措施。

2、编报和执行本辖区内国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区经济发展管理工作，繁荣区域经济。根据政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目。

3、负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全、生产劳动和社会保障、民政、政府法制等行政工作。

4、负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、居民自治模范社区、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高全民素质。

5、配合区政府有关部门做好城市管理工作。负责管理大街小巷和居民区的清洁、绿化、亮化工作；组织开展爱国卫生活动；协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和国土资源管理工作。

6、负责本辖区社区建设、管理、服务工作。指导居委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和社会稳定；举办便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、老龄事业及维护残疾人合法权益等工作。

7、保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产安全，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其它合法权利；保证各种经济组织合法权益。 

8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9、对政府主管审批的事项提出审核意见。

10、领导所属工作部门的工作；改变或者撤消所属工作部门不适当的决定。

11、依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。

12、办理区委、区政府交办的其他工作事项。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明　　

1、总体情况。海棠溪街道2018年度收入6731.33万元，上年结转210万元，2018年支出6713.78万元，年末结转227.55万元。与2017年决算数相比，收入增加1582.27万元，增长30.73%，主要原因是收到专项转移支付收入较多，包括2018年维稳经费、微型少年宫建设经费、“三生三宜”建设经费、老旧小区改造工程款、优抚抚恤中央补助、党员慰问、党员活动经费等。支出增加1759.72万元，增长35.52%，主要原因是2018年维稳经费、微型少年宫建设经费、“三生三宜”建设经费、老旧小区改造工程款、优抚抚恤中央补助、党员慰问、党员活动经费等项目支出。　　

2、收入情况。海棠溪街道2018年度收入6731.33万元，与2017年决算数相比，收入增加1582.27万元，增长30.73%，其中：财政拨款收入6617.02万元，占98.3%；政府性基金收入114.31万元，占1.7%。　　

3、支出情况。海棠溪街道2018年度支出合计6713.78万元，与2017年决算数相比，支出增加1759.72万元，增长35.52%，其中：基本支出1130.52万元，占16.84%；项目支出5583.26万元，占83.16%。　　

4、结转结余情况。海棠溪街道2018年度年末结转227.55万元，比上年增加17.55万元，增长8.36%，因为2017年民政经费结余210万元已在2018年中延续使用，2018年政府性基金重度精神病患者经费结余12万元，餐饮船舶整治经费结余8万元；人大代表活动经费结余7.6万元，将在2019年延续使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明　　

1、收入情况。海棠溪街道2018年度财政拨款收入6731.33万元，较上年决算数增加1582.27万元，增长30.73%。主要原因是收到专项收入较多，包括2018年维稳经费、微型少年宫建设经费、“三生三宜”建设经费、老旧小区改造工程款、优抚抚恤中央补助、党员慰问、党员活动经费等。较年初预算数增加1394.84万元，增长26.14%。主要原因是年中追加安排维稳经费120万元，微型少年宫建设经费19万元，“三生三宜”建设经费74万元，老旧小区改造工程款600万元，民政经费1378万元，党员慰问、党员活动经费46万元等。

2、支出情况。海棠溪街道2018年度财政拨款支出6713.78万元，较上年决算数增加1759.72万元，增长35.52%。主要原因是增加了维稳经费120万元，微型少年宫建设经费19万元，“三生三宜”建设经费74万元，老旧小区改造工程款600万元，民政经费1378万元，党员慰问、党员活动经费46万元等项目支出。

3、结转结余情况。海棠溪街道2018年度年末结转227.55万元，比上年增加17.55万元，增长8.36%，因为2017年民政经费结余210万元已在2018年中延续使用，2018年政府性基金重度精神病患者经费结余12万元，餐饮船舶整治经费结余8万元；人大代表活动经费结余7.6万元，将在2019年延续使用。

4、比较情况。海棠溪街道2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出2502.27万元，占37.27%，较年初预算数增加173.33万元，决算数大于年初预算数，主要原因是追加人大代表活动经费。

（2）公共安全支出120万元，占1.79%，较年初预算数增加120万元，决算数大于年初预算数，主要原因是追加维稳经费预算。

（3）科学技术支出12.73万元，占0.19%，较年初预算数增加12.73万元，决算数大于年初预算数，主要原因是追加社区科普大学教学点补助等预算。

（4）文化体育与传媒支出33.91万元，占0.51%，较年初预算增加16.4万元，决算数大于年初预算数，主要原因是追加免费开放补助经费、政府购买公共文化演出服务经费等。

（5）社会保障和就业支出1638.34万元，占24.4%，较年初预算数增加329.48万元，决算数大于年初预算数，主要原因是追加民政经费预算、社会保障专项转移支付资金等预算。

（6）医疗卫生与计划生育支出64.75万元；占0.96%，较年初预算数增加3万元，决算数大于年初预算数，主要原因是追加了困难群众医疗救助和重点优抚对象补助经费。

（7）节能环保支出6.25万元，占0.09%，较年初预算数增加6.25万元，决算数大于年初预算数，主要原因是追加全国第二次污染源普查经费、2018年大气污染防治经费等。

（8）城乡社区支出2085.76万元，占31.07%，较年初预算数增加516.73万元，决算数大于年初预算数，主要原因是追加老旧居住区综合整治工程、拆违整治经费等预算。

（9）农林水支出6万元，占0.09%，较年初预算增加6万元，决算数大于年初预算数，主要原因是追加“三生三宜”品质城市建设考核经费。

（10）交通运输支出0.56万元，占0.01%，较年初预算追加0.56万元，决算数大于年初预算数，主要原因是追加农村公路养护经费。

（11）资源勘探信息等支出12.5万元，占0.19%，较年初预算数增加12.5万元，决算数大于年初预算数，主要原因是追加安全生产工作目标管理考核经费、安全监管能力建设经费。

（12）住房保障支出128.4万元，占1.91%，较年初预算数增加78万元，决算数大于年初预算数，主要原因是追加棚户区修缮加固类改造项目经费。

（11）其他支出102.31万元，占1.52%，较年初预算数增加102.31万元，决算数大于年初预算数，主要原因是追加2018年元旦春节民政对象慰问金、2018年维稳经费、2018年“七一”期间走访慰问专项经费、微型少年宫经费、2017年严重精神病障碍患者服务“以奖代补”专项经费等。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　　

海棠溪街道2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1130.52万元。其中：人员经费908.38万元，较上年增加11.78万元，主要原因是人员晋升调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、住房补贴等。公用经费222.14万元，较上年减少46.95万元，主要原因是严控三公经费开支，减少招待费、车辆运行费支出等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余12万元。本年收入114.31万元，较上年决算数增加99.97万元，增长697.14%，主要原因是2018年新增社区健身点经费、微型少年宫经费、走访慰问经费、社会救助资金、2017年严重精神病患者经费、2018年维稳经费等。本年支出102.31万元，较上年决算数增加87.97万元，增长613.46%，主要原因是增加2018年新增社区健身点经费、微型少年宫经费、走访慰问经费、社会救助资金、2017年严重精神病患者经费、2018年维稳经费支出等。

三、“三公”经费情况说明 　　

（一）“三公”经费支出总额情况　　

海棠溪街道2018年度“三公”经费支出共计19.47万元，较年初预算数减少30.53万元，较上年支出数减少2.03万元，减少的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我单位今年实施公车改革，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。　　

（二）“三公”经费分项支出情况　　

海棠溪街道2018年度因公出国（境）费用0万元，与年初预算数和上年支出数一致。　　

公务车购置费0万元，与年初预算数和上年支出数一致。　　

公务车运行维护费18.47万元，主要用于因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少11.53万元，较上年支出数减少0.73万元，主要原因是我单位今年实施公车改革，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。　　

公务接待费1万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，费用支出较年初预算数减少19万元，较上年支出数减少1.3万元，我街道强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。　　

（三）“三公”经费实物量情况　　

海棠溪街道 2018年因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，保有量为6辆；国内公务接待56批次，237人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年海棠溪街道人均接待费42元，车均购置费0元，车均维护费3.08万元。　　

四、其他需要说明的事项　　

（一）机关运行经费情况说明。海棠溪街道2018年机关运行经费支出222.14万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、公务车运行维护费、差旅费和劳务费。机关运行经费较2017年减少46.95万元，减少17.45%，主要原因是严控三公经费开支，减少各类运行支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

（三）政府采购支出情况说明。海棠溪街道2018年政府采购支出总额89.42万元，其中：政府采购货物支出56.17万元、政府采购工程支出33.25万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作情况

根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展了绩效自评，涉及资金4200万元。从评价情况来看，各个项目支出均按照相关立项依据立项，项目支出专款专用，按项目实施进度计划执行，均完成项目当年绩效目标。

（二）绩效目标自评结果

1、党务政务综合管理类项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年预算数为747.63万元，执行数为747.63万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成党务政务、社会治理等工作，二是辖区群众较满意。按照相关立项依据立项，项目支出专款专用，按项目实施进度计划执行，完成了项目当年绩效目标。

2、公共事务服务类项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年预算数为512.59万元，执行数为512.59万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成安监、统计等公共事务类工作，二是辖区群众较满意。按照相关立项依据立项，项目支出专款专用，按项目实施进度计划执行，完成了项目当年绩效目标。

3、社区管理类项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年预算数为640.7万元，执行数为640.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成社区自治工作，二是辖区群众较满意。按照相关立项依据立项，项目支出专款专用，按项目实施进度计划执行，完成了项目当年绩效目标。

4、城管执法类项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年预算数为400.2万元，执行数为400.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成城市维护工作，二是辖区群众较满意。按照相关立项依据立项，项目支出专款专用，按项目实施进度计划执行，完成了项目当年绩效目标。

5、城乡社区环境卫生类项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年预算数为813.58万元，执行数为813.58万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成环境整洁、生态宜居工作，二是辖区群众较满意。按照相关立项依据立项，项目支出专款专用，按项目实施进度计划执行，完成了项目当年绩效目标。

6、民政生活救助类项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年预算数为635.86万元，执行数为635.86万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成民政对象安置优抚工作，发放各类民政人员生活救助资金，二是辖区群众较满意。按照相关立项依据立项，项目支出专款专用，按项目实施进度计划执行，完成了项目当年绩效目标。

7、民政优抚安置类项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年预算数为443.14万元，执行数为443.14万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成民政对象安置优抚工作，发放各类优抚对象补助资金，二是辖区群众较满意。按照相关立项依据立项，项目支出专款专用，按项目实施进度计划执行，完成了项目当年绩效目标。

8、其他民政事务类项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年预算数为6.3万元，执行数为6.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成其他各类民政对象安置优抚工作，二是辖区群众较满意。按照相关立项依据立项，项目支出专款专用，按项目实施进度计划执行，完成了项目当年绩效目标。

绩效目标自评具体情况见下表：

五、专业名词解释。　　

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。　　

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。　　

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。　　

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　　

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　　

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。　　

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。　　

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。　　

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。　　

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。　　

海棠溪街道决算公开信息反馈和联系方式：办公电话023-62883101。

附件：

重庆市南岸区人民政府海棠溪街道办事处2018年部门决算情况说明附件.xlsx