一、单位基本情况

南岸区电子政务中心编制人数7人，实有人数5人。聘用人员11人。无公务用车。主要职责是为电子政务建设提供技术保障。负责全区电子政务和公众信息网建设的组织、规划、协调和指导；负责全区办公自动化、互联网接入、党政内网及电子政务应用系统建设管理和维护；负责区政府公众信息网的建设管理和维护；指导街镇、部门电子政务建设。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1247.60万元，一般公共预算财政拨款支出1247.60万元，比2017年增加11.84万元。其中：基本支出83.60万元，比2017年增加12.14万元，主要原因是本年度增加了事业单位人员养老保险及职业年金缴费等工资福利支出12.14万元。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1164万元，比2017年减少0.30万元，与2017年相比，基本持平。项目支出主要用于政务信息资源共享交换平台建设、微信城市服务项目运维、全科窗口系统集约化建设购买服务及安全运维、数据中心一期租用及运维、全市信息化系统集约化建设运维、行政中心A、B区互联网统一接入光纤租用及维护、群众工作信息平台安全服务及运行维护、手机APP项目运行维护、行政审批电子监察系统项目维护及文印中心运行等经费支出等重点工作。

2018年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算1万元，比2017年减少1万元。其中：公务接待费1万元，比2017年减少1万元，主要用于区县电子政务建设工作交流、技术研讨等方面的公务接待。主要原因是继续强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，继续降低公务接待费支出。

2018年我单位没有预算安排因公出国(境)，公务用车购置以及公务用车运行维护的相关支出，与2017年相比无变化。

其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费。2018年我单位事业运行经费财政拨款预算30.21万元，比2017年预算增加0.2万元，增长0.67%。主要用于：办公费、差旅费、公务招待费、福利费、工会经费以及其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2018年政府采购预总额357.50万元，其中：政府采购服务预算357.50万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1164万元。

4、国有资产占用情况。截止2017年12月31日，我单位资产总额688.47万元，其中，流动资产457.38万元，固定资产217.55万元，无形资产13.53万元。固定资产比年初138.71万元增加了78.84万元，增幅56.84%。2017年本部门共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、专业性名词解释

全科窗口系统集约化建设：统一建设街镇和村社综合服务窗口，所有窗口均可接受辖区群众各类办事需求，实现“一窗”能办多件事。

附件：重庆市南岸区电子政务中心 2018年部门预算情况说明附件.xls