重庆市南岸区信访办公室
2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
一是负责处理区内外群众给区委、区政府及区领导同志的来信、网上投诉,接待群众来访,保证信访渠道通畅;二是向有关职能部门转送、交办群众来信来访及网上投诉诉求事项;三是承办区委、区政府和区委、区政府领导同志及市信访办公室交办的信访事项,督促检查领导同志有关批示的落实情况;四是指导、核查、督查区级部门、镇街的信访工作及重要信访事项的处理和落实;五是负责收集、征集,并督促采纳人民群众建议;六是负责全区重大决策事项社会稳定风险评估、矛盾纠纷排查化解;七是牵头协调有关部门正确处理信访矛盾,处置群体性事件,维护社会稳定等;八是及时、准确的向区委、区政府和区委、区政府领导同志反映来信来访及网上投诉中提出的重要建议、意见和问题;九是综合分析信访信息,开展调查研究,提出制定有关方针、政策措施的建议;十是统筹负责重大活动现场信访稳定接待工作、承担信访工作联席会议办公室日常工作、统筹负责区级领导干部下访接访群众工作、指导推广群众工作经验等;十一是完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)单位构成
重庆市南岸区信访办公室内设4个科室:综合科、信访处置科、复查科、督查科。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数516.11万元,其中:一般公共预算拨款516.11万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,事业收入资金0万元,上级补助收入资金0万元,附属单位上缴收入资金0万元,事业单位经营收入资金0万元,其他收入资金0万元;收入比2025年减少354.03万元,主要原因是机构改革下属事业单位变更主管部门,一般公共预算拨款减少354.03万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数516.11万元,其中:一般公共服务支出433.38万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出43.61万元,卫生健康支出17.08万元,住房保障支出22.04万元;支出比2025年减少354.03万元,主要是机构改革下属事业单位变更主管部门,一般公共服务支出减少246.03万元,社会保障和就业支出减少69.86万元,卫生健康支出减少19.37万元,住房保障支出减少18.77万元。
三、财政拨款情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入516.11万元,一般公共预算财政拨款支出516.11万元,比2025年减少354.03万元。其中:基本支出323.81万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2025年减少427.68万元,主要原因是机构改革下属事业单位变更主管部门,人员经费与公用经费相应减少;项目支出192.3万元,主要用于开展信访稳定保障等重点工作,比2025年增加73.65万元,主要原因是解决特殊疑难信访问题专项资金增加。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0.3万元,比2025年减少4.51万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2025年相比无变化;公务接待费0.3万元,比2025年增加0.1万元,主要原因是工作任务增加,预估公务接待费增加;公务用车运行维护费0万元,与2025年相比减少4.61万元,主要原因一是机构改革下属事业单位变更主管部门,公务用车运维费相应减少,二是主管部门公务车辆报废处置后无公务用车运维费;公务用车购置费0万元,与2025年相比无变化。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费54.04万元,比2025年增加4.3万元,主要原因是人员增加,公用经费相应增加;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.5万元:政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购1.5万元:政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款192.3万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2025年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:胡星月 联系方式:023-62988697
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表一 |
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2026年重庆市南岸区信访办公室财政拨款收支总表 | ||||||
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单位:万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
516.11 |
一、本年支出 |
516.11 |
516.11 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
516.11 |
一般公共服务支出 |
433.38 |
433.38 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
43.61 |
43.61 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
17.08 |
17.08 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
22.04 |
22.04 |
|
|
|
|
|
|
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|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
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|
一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营收入 |
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|
|
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收入合计 |
516.11 |
支出合计 |
516.11 |
516.11 |
|
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表二 |
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|
2026年重庆市南岸区信访办公室一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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单位:万元 |
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
516.11 |
323.81 |
192.30 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
433.38 |
241.08 |
192.30 |
|
20140 |
信访事务 |
433.38 |
241.08 |
192.30 |
|
2014001 |
行政运行 |
241.08 |
241.08 |
|
|
2014004 |
信访业务 |
192.30 |
|
192.30 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
43.61 |
43.61 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
43.61 |
43.61 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.21 |
9.21 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.94 |
22.94 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.47 |
11.47 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
17.08 |
17.08 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.08 |
17.08 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.72 |
14.72 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.76 |
1.76 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
22.04 |
22.04 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
22.04 |
22.04 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
22.04 |
22.04 |
|
|
表三 |
|
|
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| |||
|
2026年重庆市南岸区信访办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 | |||
|
合计 |
323.81 |
269.77 |
54.04 | ||||
|
301 |
工资福利支出 |
259.96 |
259.96 |
| |||
|
30101 |
基本工资 |
54.22 |
54.22 |
| |||
|
30102 |
津贴补贴 |
51.95 |
51.95 |
| |||
|
30103 |
奖金 |
77.49 |
77.49 |
| |||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
22.94 |
22.94 |
| |||
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.47 |
11.47 |
| |||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.72 |
14.72 |
| |||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.19 |
2.19 |
| |||
|
30113 |
住房公积金 |
22.04 |
22.04 |
| |||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.95 |
2.95 |
| |||
|
302 |
商品和服务支出 |
53.04 |
|
53.04 | |||
|
30201 |
办公费 |
14.87 |
|
14.87 | |||
|
30202 |
印刷费 |
1.00 |
|
1.00 | |||
|
30205 |
水费 |
0.20 |
|
0.20 | |||
|
30206 |
电费 |
1.20 |
|
1.20 | |||
|
30207 |
邮电费 |
4.60 |
|
4.60 | |||
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
|
1.00 | |||
|
30216 |
培训费 |
0.71 |
|
0.71 | |||
|
30217 |
公务接待费 |
0.30 |
|
0.30 | |||
|
30228 |
工会经费 |
11.90 |
|
11.90 | |||
|
30239 |
其他交通费用 |
10.56 |
|
10.56 | |||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.70 |
|
6.70 | |||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.81 |
9.81 |
| |||
|
30305 |
生活补助 |
9.21 |
9.21 |
| |||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.60 |
0.60 |
| |||
|
310 |
资本性支出 |
1.00 |
|
1.00 | |||
|
31002 |
办公设备购置 |
1.00 |
|
1.00 | |||
|
表四 |
|
|
|
2026年重庆市南岸区信访办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||
|
|
|
单位:万元 |
|
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
323.81 | |
|
501 |
机关工资福利支出 |
259.96 |
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
183.66 |
|
50102 |
社会保障缴费 |
51.31 |
|
50103 |
住房公积金 |
22.04 |
|
50199 |
其他工资福利支出 |
2.95 |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
53.04 |
|
50201 |
办公经费 |
44.33 |
|
50202 |
会议费 |
1.00 |
|
50203 |
培训费 |
0.71 |
|
50206 |
公务接待费 |
0.30 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
6.70 |
|
503 |
机关资本性支出 |
1.00 |
|
50306 |
设备购置 |
1.00 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
9.81 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
9.81 |
|
表五 |
|
|
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|
|
|
2026年重庆市南岸区信访办公室一般公共预算三公经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
0.30 |
|
|
|
|
0.30 |
|
表六 |
|
|
|
|
|
2026年重庆市南岸区信访办公室政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:本单位无该项收支,故此表无数据。
|
表七 |
|
|
|
|
2026年重庆市南岸区信访办公室部门收支总表 | |||
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
516.11 |
合计 |
516.11 |
|
一般公共预算资金 |
516.11 |
一般公共服务支出 |
433.38 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
43.61 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
17.08 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
22.04 |
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
表八 |
|
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|
|
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|
|
2026年重庆市南岸区信访办公室部门收入总表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
上年结转结余资金 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
合计 |
516.11 |
516.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
433.38 |
433.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20140 |
信访事务 |
433.38 |
433.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014001 |
行政运行 |
241.08 |
241.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014004 |
信访业务 |
192.30 |
192.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
43.61 |
43.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
43.61 |
43.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.21 |
9.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.94 |
22.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.47 |
11.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
17.08 |
17.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.08 |
17.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.72 |
14.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.76 |
1.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
22.04 |
22.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
22.04 |
22.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
22.04 |
22.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表九 |
|
|
|
| |||
|
2026年重庆市南岸区信访办公室部门支出总表 | |||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
516.11 |
323.81 |
192.30 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
433.38 |
241.08 |
192.30 | |||
|
20140 |
信访事务 |
433.38 |
241.08 |
192.30 | |||
|
2014001 |
行政运行 |
241.08 |
241.08 |
| |||
|
2014004 |
信访业务 |
192.30 |
|
192.30 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
43.61 |
43.61 |
| |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
43.61 |
43.61 |
| |||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.21 |
9.21 |
| |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.94 |
22.94 |
| |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.47 |
11.47 |
| |||
|
210 |
卫生健康支出 |
17.08 |
17.08 |
| |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.08 |
17.08 |
| |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.72 |
14.72 |
| |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.76 |
1.76 |
| |||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.60 |
0.60 |
| |||
|
221 |
住房保障支出 |
22.04 |
22.04 |
| |||
|
22102 |
住房改革支出 |
22.04 |
22.04 |
| |||
|
2210201 |
住房公积金 |
22.04 |
22.04 |
| |||
|
表十 |
|
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2026年重庆市南岸区信访办公室一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
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单位:万元 |
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政府预算经济科目 |
项目支出 | |
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科目编码 |
科目名称 | |
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合计 |
192.30 | |
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502 |
机关商品和服务支出 |
192.30 |
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50201 |
办公经费 |
85.70 |
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50205 |
委托业务费 |
30.00 |
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50299 |
其他商品和服务支出 |
76.60 |
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表十一 |
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重庆市南岸区信访办公室项目绩效目标表 | |||||||||
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(2026年度) | |||||||||
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填报单位: |
235001-重庆市南岸区信访办公室(本级) | ||||||||
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项目名称 |
50010821T000000036166-信访工作专项 |
项目负责人及联系电话 |
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主管部门 |
235-重庆市南岸区信访办公室 |
实施单位 |
235001-重庆市南岸区信访办公室(本级) | ||||||
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预算执行率权重(%): |
10 | ||||||||
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资金情况 |
年度资金总额: |
28.30 | |||||||
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其中:财政拨款 |
28.30 | ||||||||
|
其他资金 |
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总 |
网上信访信息系统运用指标达标;及时完成交办信访案件,加强对我区积案、难案的化解力度;进一步推进人民调解与信访对接工作,正确处理信访矛盾纠纷,矛盾纠纷排查化解率达85%以上,切实化解社会矛盾。 | ||||||||
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
是否核心指标 | |
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产出指标 |
效果指标 |
申诉求决类信访事项一次性化解率 |
≥ |
85 |
% |
20 |
否 | ||
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时效指标 |
信访事项及时受理率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
是 | |||
|
信访事项按期办结率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
是 | ||||
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效益指标 |
社会效益指标 |
信访存量案件化解率 |
≥ |
10 |
% |
15 |
否 | ||
|
矛盾纠纷排查化解率 |
≥ |
85 |
% |
15 |
否 | ||||
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重庆市南岸区信访办公室项目绩效目标表 | |||||||||
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(2026年度) | |||||||||
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填报单位: |
235001-重庆市南岸区信访办公室(本级) | ||||||||
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项目名称 |
50010822T000000081158-“进京上访”治理工作专项 |
项目负责人及联系电话 |
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主管部门 |
235-重庆市南岸区信访办公室 |
实施单位 |
235001-重庆市南岸区信访办公室(本级) | ||||||
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预算执行率权重(%): |
10 | ||||||||
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资金情况 |
年度资金总额: |
55.00 | |||||||
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其中:财政拨款 |
55.00 | ||||||||
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其他资金 |
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总 |
主要完成疏导稳控重点人员,及时处置、劝返进京上访人员或其他非接待场所上访人员,完成全国重大活动期间、敏感时段等信访稳定安全保障任务,逐年减少进京、到市越级访、进京“非访”人员,确保完成“六个坚决防止”和“四个不发生”工作目标,确保全区信访形势和社会大局稳定。 | ||||||||
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
是否核心指标 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
不违反信访工作“两个一律” |
定性 |
不违反 |
|
10 |
否 | ||
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不发生重要敏感节点时期重大到市进京上访事件 |
定性 |
不发生 |
|
20 |
是 | ||||
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产出指标 |
效果指标 |
违法信访人员进行治安处罚人次 |
≥ |
10 |
人次 |
20 |
否 | ||
|
数量指标 |
进京走访人员人次 |
≤ |
200 |
人次 |
20 |
是 | |||
|
疏导稳控重点人员人次 |
≥ |
100 |
人次 |
20 |
否 | ||||
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重庆市南岸区信访办公室项目绩效目标表 | |||||||||
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(2026年度) | |||||||||
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填报单位: |
235001-重庆市南岸区信访办公室(本级) | ||||||||
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项目名称 |
50010822T000000084002-解决特殊疑难信访问题专项 |
项目负责人及联系电话 |
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主管部门 |
235-重庆市南岸区信访办公室 |
实施单位 |
235001-重庆市南岸区信访办公室(本级) | ||||||
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预算执行率权重(%): |
10 | ||||||||
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资金情况 |
年度资金总额: |
70.00 | |||||||
|
其中:财政拨款 |
70.00 | ||||||||
|
其他资金 |
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总 |
建立信访专项资金,专门用于推动解决长期积累、久拖未决、难以划分责任主体的特殊疑难信访问题,特别是事关民生的“无头案、钉子案、骨头案”等特殊疑难信访个案实施相应救助,维护社会稳定。 | ||||||||
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
是否核心指标 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
疑难信访案件化解率 |
≥ |
10 |
% |
20 |
是 | ||
|
区领导包案的疑难信访案件办结率 |
≥ |
55 |
% |
20 |
否 | ||||
|
效果指标 |
使用专项资金化解后不再重复信访率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
否 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
已化解案件、人员信访稳定性 |
定性 |
稳定 |
|
30 |
是 | ||
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重庆市南岸区信访办公室项目绩效目标表 | |||||||||
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(2026年度) | |||||||||
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填报单位: |
235001-重庆市南岸区信访办公室(本级) | ||||||||
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项目名称 |
50010826T000005630978-临聘人员经费 |
项目负责人及联系电话 |
| ||||||
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主管部门 |
235-重庆市南岸区信访办公室 |
实施单位 |
235001-重庆市南岸区信访办公室(本级) | ||||||
|
预算执行率权重(%): |
10 | ||||||||
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资金情况 |
年度资金总额: |
39.00 | |||||||
|
其中:财政拨款 |
39.00 | ||||||||
|
其他资金 |
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总 |
保障临聘人员工资、绩效、五险一金、工会福利等 | ||||||||
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
是否核心指标 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障接访大厅信访工作稳定 |
定性 |
稳定 |
|
30 |
否 | ||
|
产出指标 |
时效指标 |
薪酬支付及时率 |
≥ |
99 |
% |
30 |
否 | ||
|
质量指标 |
工资发放准确率 |
≥ |
99 |
% |
30 |
是 | |||
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