一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市南岸区卫生健康委员会的主要职责是：

1.贯彻落实党中央和市委、区委关于卫生健康工作的方针政策、决策部署和工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

2.贯彻落实国民健康地方性政策和卫生健康事业发展的地方性法规和政府规章、地方标准。统筹规划全区卫生健康资源配置，编制全区卫生健康规划并组织实施。制定并组织实施推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。负责辖区卫生健康领域综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。

3.协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革具体政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，配合相关部门提出完善医疗服务和药品价格政策的建议。

4.制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责全区卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

5.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担南岸区老龄工作委员会的日常工作。

6.落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家基本药物目录。组织实施食品安全风险监测评估，依法推进落实食品安全地方标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全全区卫生健康综合监督体系。负责卫生健康机构安全监督管理。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。

8.贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻执行医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

9.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

10.负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。推进医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展，承担健康扶贫工程相关工作。

11.负责区级保健对象和高层次人才的医疗保健工作。 负责在全区召开的国际性、国家和市、区重要会议、重大活动的卫生保障工作。承担区委、区政府指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

12.拟订中医药中长期发展规划，并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

13.代管重庆市南岸区红十字会及重庆市南岸区计划生育协会机关。

14.完成区委和区政府交办的其他任务。

15.职能转变。重庆市南岸区卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略南岸实践，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二）机构设置。内设7个机构。分别为：办公室（纪检组织科）、规划财务科（信息科）、政策法规科（行政审批科）、基层卫生健康科、医政科（医改办）、公共卫生科（卫生应急办、重庆市南岸区爱国卫生运动委员会办公室）、人口与家庭发展科。南岸区卫生健康委员会管理17家基层医疗卫生服务机构，其中综合性医院2家，精神卫生中心1家，社区卫生服务中心4家，乡镇卫生院5家，公共卫生医疗机构4家，基层医疗卫生服务管理中心1家。南岸区卫生系统共有在编人员1603人，聘用人员2093人。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括：

1、重庆市第五人民医院

2、南岸区人民医院

3、南岸区基层医疗卫生服务管理中心

4、南岸区卫生健康综合行政执法支队

5、南岸区疾病预防控制中心

6、南岸区妇幼保健计划生育服务中心

7、南岸区南坪街道社区卫生服务中心

8、南岸区弹子石街道社区卫生服务中心

9、南岸区龙门浩街道社区卫生服务中心

10、南岸区南山街道社区卫生服务中心

11、南岸区铜元局街道社区卫生服务中心

12、南岸区长生桥镇卫生院

13、南岸区迎龙镇卫生院

14、南岸区广阳镇卫生院

15、南岸区峡口镇卫生院

16、南岸区鸡冠石镇卫生院

17、南岸区精神卫生中心

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2020年度收入总计242037.88万元，支出总计242037.88万元。收支较上年决算数增加92129.98万元，增长61.46%，主要原因是今年受疫情影响，新增了特别抗疫国债、应急保障体系建设资金、核酸检测等抗疫支出、新冠病毒上级补助资金、政府专项债、“智慧南岸”项目、基本公卫服务补助资金等项目来保障卫生事业的发展。

2.收入情况。2020年度收入合计231352.21万元，较上年决算数增加94966.21万元，增长69.63%，主要原因是今年受疫情影响，新增了特别抗疫国债、应急保障体系建设资金、核酸检测等抗疫支出、新冠病毒上级补助资金、政府专项债、“智慧南岸”项目、基本公卫服务补助资金等项目资金，以及其他收入增多，主要原因是接受了社会的捐赠。其中：财政拨款收入127707.53万元，占55.20%；事业收入90618.13万元，占39.17%；经营收入216.86万元，占0.09%；其他收入12809.69万元，占5.54%。此外，用事业基金弥补收支差额1817.31万元，年初结转和结余8868.36万元。

3.支出情况。2020年度支出合计218012.97万元，较上年决算数增加86247.35万元，增长65.46%，主要原因是今年受疫情影响，新增了特别抗疫国债支出、应急保障体系建设资金支出、核酸检测等抗疫支出、新冠病毒上级补助资金支出、政府专项债支出、“智慧南岸”项目支出、基本公卫服务补助资金等项目支出。其中：基本支出121543.68万元，占55.75%；项目支出96411.81万元，占44.22%；经营支出57.48万元，占0.03%。此外，结余分配3229.05万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余20795.86万元，较上年决算数增加11972.51万元，增长134.50%，主要原因是建设工程类的专项债资金按施工进度进行使用，工程还在进行中，故有结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计135825.78万元，支出总计135825.78万元。收支与2019 年相比增加87149.19万元，增加179.04%。主要原因是2020年度财政拨款较2019年增加了政府专项债、特别抗疫国债、应急保障体系建设、核酸检测等抗疫支出、新冠病毒上级补助资金、“智慧南岸”项目资金、基本公共卫生项目资金增加部分。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入55451.53万元，较上年决算数增加15737.17万元，增长39.63%。主要原因是今年增加了退休健康疗养提标部分、系统住房补贴、基本公卫补助资金、应急保障体系建设、核酸检测，新冠病毒抗疫补助、医疗机构疫情减收补助项目。较年初预算数增加16259.92万元，增长41.49 %。主要原因是年中追加安排抗疫特别国债及新冠病毒补助资金6247万元，系统住房补贴3500万，重大传染病等体系建设644万，医疗服务能力提升建设649万，综合管理能力700万，基本公共卫生服务补助资金4519.92万。此外，年初财政拨款结转和结余8118.25万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出57130.63万元，较上年决算数增加16575.75万元，增长40.87%。主要原因是今年支出增加了退休健康疗养提标部分、系统住房补贴、基本公卫补助资金、应急保障体系建设、核酸检测，新冠病毒抗疫补助、医疗机构疫情减收补助项目。较年初预算数增加10278.14万元，增长21.94%。主要原因是年中追加安排抗疫特别国债及新冠病毒补助资金6247万元，系统住房补贴3500万，重大传染病等体系建设644万，医疗服务能力提升建设649万，综合管理能力700万，基本公共卫生服务补助资金4519.92万，收入增多支出相应增多。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余6439.15万元，较上年决算数减少1679.1万元，下降20.68%，主要原因是加快项目资金使用率以及用上年结转（余）资金弥补项目支出。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出2818.25万元，占4.93%，较年初预算数减少2849.62万元，下降50.27%，主要原因是本年预算资金足够，未使用年初预算的上年结转资金。

（2）卫生健康支出49080.52万元，占85.91%，较年初预算数增加9522.85万元，增长24.07%，主要原因是疫情防控资金补助、抗疫特别国债及新冠病毒补助资金、重大传染病等体系建设、医疗服务能力提升建设、综合管理能力、基本公共卫生服务补助资金支出增加。

（3）住房保障支出4297.06万元，占7.52%，较年初预算数增加2739.31万元，增长175.85 %，主要原因是增加了系统住房补贴。

（4）粮油物资储备支出865.6万元，占1.52%，较年初预算数增加865.6万元，主要原因是突发疫情，增加了医疗物资储备支出。

（5）其他支出69.2万元，占0.12%，与年初预算数一致，主要原因是市五院使用ppp项目以前年度结余资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出22934.76万元。其中：人员经费21271.55万元，较上年决算数增加3654.72万元，增长2.06%，主要原因是退休人员健康休养费提标增加了支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休人员健康休养费等。公用经费1663.21万元，较上年决算数减少269.29万元，下降 14.15%，主要原因是各单位管理费用更合理化。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、 劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余13889.92万元。本年收入72256万元，较上年决算数增加72252.54万元，主要原因是突发疫情，新增了防疫专项资金以及政府专项债券。本年支出58366.08万元，较上年决算数增加58362.62万元，主要原因是突发疫情，增加了防疫专项支出，以及政府专项债券支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计16.88万元，较年初预算数减少6.12万元，下降26.60%；较上年支出数减少0.48万元，下降2.76%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，与年初预算和上年支出数一致，无变动。

2020年度本部门公务车购置费用0万元，与年初预算和上年支出数一致，无变动。

公务车运行维护费15.77万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 3.23万元，下降17%，主要原因是市内举行的大型会议及检查活动减少，公务出行减少,费用相应减少。与上年支出数基本持平。

公务接待费1.11万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 2.89万元，下降 72.25%，主要原因是检查指导活动减少，相应支出减少。与上年支出基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待10批次103人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费107元，车均购置费0万元，车均维护费1.31万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出606.22万元，机关运行经费主要用于主办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、专用材料费、工会经费、物管费等。机关运行经费较上年决算数增加214.27万元，增长54.66%，主要原因是今年新增疫情防控工作，工作量增加，各种印刷费、劳务费、专用材料费等支出相应增加。

其中：本年度会议费支出8.2万元，较上年决算数减少 9.07万元，减少52.51%，主要原因是今年取消众多会议，支出减少。本年度培训费支出178.65万元，较上年决算数减少 9.89万元，下降 5.24%，主要原因是相关业务培训活动减少，支出相应减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆60辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车7辆、应急保障用车24辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车26辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备34台（套），单价100万元（含）以上专用设备79台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额34226.61万元，其中：政府采购货物支出12164.27万元、政府采购工程支出19030.41万元、政府采购服务支出3031.93万元。授予中小企业合同金额23046.45万元，占政府采购支出总额的67.33%，其中：授予小微企业合同金额13384.25万元，占政府采购支出总额的39.1%。主要用于采购主要用于采购医疗设备、办公设备、医学保洁服务、医用布类洗涤服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对36个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评32项，涉及资金30408.9万元；以委托第三方形式开展绩效自评4项，涉及资金11118.66万元。从评价情况来看，资金到位41527.56万元，资金到位率100%；资金执行38872.83万元，资金执行率93.61%；资金结余2654.73万元，结余资金是“南岸健康、智慧医疗”等项目由于疫情原因，实施进度较慢，故有结余。

完成情况分析：集中隔离点医学观察6375人；防疫物资储备总数量(个/瓶/套）582249；发放计划生育特别扶助5044人次；参加青春健康进校园活动人数2400人；突发公共卫生事件报告及时率100%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥97%；卫生健康监督协管信息报告率100%等。基本完成预算绩效管理的各项指标要求。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

2020年度重庆市南岸区卫生健康委员会

应急物资保障体系建设项目

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目背景、概况

按照党中央、国务院战略部署，支持地方加快补齐应急物资保障短板，健全完善中央和地方统筹安排、分级储备、重特大突发事件发生时可统一调度的应急物资保障体系，中央财政在特殊转移支付中安排部分资金用于支持地方应急物资保障体系建设。2020年7月15日财政部印发了《关于下达支持应急物资保障体系建设补助资金预算的通知》（财建〔2020〕289号）。

为支持各区县（自治县）建设政府应急物资保障体系，充实完善专用应急政府储备品种、规模、结构，2020年7月23日重庆市财政局印发了《关于下达应急物资保障体系建设补助资金（直达资金）的通知》（渝财产业[2020]73号）。

为贯彻落实习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展系列重要讲话精神，切实做好重庆市疫情防控物资储备补偿管理工作，2020年12月6日重庆市财政局、重庆市经济和信息化委员会制定了《重庆市新冠肺炎疫情防控物资储备补偿管理暂行办法》（渝财规〔2020〕5号）。

为建立南岸区卫生应急物资储备长效机制，进一步提高南岸区卫生应急准备水平，为卫生健康系统处置突发公共卫生事件提供充分的物资保障，形成全区卫生应急储备物资目录，确定物资品种和数量以及生产厂家，完成卫生应急物资的储备工作，2020年8月17日重庆市南岸区卫生健康委员会（以下简称南岸区卫健委）根据满足突发传染病疫情突发公共卫生事件一级响应一个月所需应急物资准备量，制定了《南岸区卫生应急物资储备工作实施方案》（南卫健文[2020]105号），经南岸区卫健委行政办公会集体决策，呈报南岸区政府审批。

综上所述，应急物资保障体系建设十分必要。为应对2020年秋冬季可能的新冠肺炎疫情反弹及突发公共卫生事件，做好卫生应急物资保障，保障卫生健康系统及时高效处置突发公共卫生事件，保护人民群众身体健康和生命安全，为全区经济社会发展保驾护航。

（二）项目立项依据

1、财政部印发了《关于下达支持应急物资保障体系建设补助资金预算的通知》（财建〔2020〕289号）；

2、重庆市财政局印发了《关于下达应急物资保障体系建设补助资金（直达资金）的通知》（渝财产业[2020]73号）。

3、重庆市财政局、重庆市经济和信息化委员会制定了《重庆市新冠肺炎疫情防控物资储备补偿管理暂行办法》（渝财规〔2020〕5号）；

4、重庆市南岸区卫健委制定《南岸区卫生应急物资储备工作实施方案》（南卫健文[2020]105号）。

（三）项目预算及资金来源与支出

分项目明细反映年初预算资金、追加追减预算资金、实际支出资金、预算执行率等情况，附资金支出明细表。

1、项目预算及资金来源

2020年项目资金预算共865.60万元，均为财政专项资金（直达资金）。项目实施单位资金来源预算详见下表（单位：万元）

2、实际支出资金865.60万元，各实施单位支出明细如下表

3、项目预算执行率

2020年项目资金预算共865.60万元，实际到位资金865.60万元，实际支出资金865.60万元，预算执行率100%。

（四）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标

项目绩效总目标：建立我区卫生应急物资储备长效机制，进一步提高我区卫生应急准备水平，为卫生健康系统处置突发公共卫生事件提供充分的物资保障，确保突发公共卫生事件及时有效处置，保护人民群众身体健康和生命安全，促进全区经济社会持续健康发展。

2.项目绩效阶段性目标。

项目绩效阶段性目标为2020年完成筹集储备以下疫情防控应急物资。详见下表:

二、绩效评价指标分析情况

（一）项目投入情况

项目投入总分10分，实际得分10分。

1、项目立项

（1）立项规范性

①项目立项符合法律法规、相关政策得1分

②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得1分

③项目按照规定的程序申请设立得1分

④审批文件、材料符合相关要求得1分

（2）绩效目标合理性

①项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策得1分

②项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得1分

（3）绩效指标明确性

①绩效指标按市级、区县级指标值予以体现得1分

②绩效目标资金和任务细化到具体单位得1分

2、资金落实

（1）资金到位率

项目资金2020年度预算总额865.6万元，实际到位865.6万元，资金到位率100%。资金到位率=（865.6万元/865.6万元）×100%=100%，资金到位率100%得1分。

各项目2020年度预算金额及实际到位情况详见下表（单位：万元）

（2）资金到位及时率

到位及时率=（及时到位资金/到位总资金）×100%

=（865.6万元/865.6万元）×100%=100%

资金到位及时率100%得1分。

（二）项目管理情况分析。

项目管理总分20分，实际得分16分。

1.业务管理

（1）管理制度健全性

已制定或具有相应的业务管理制度得2分。南岸区卫健委对区级应急物资储备制定了《南岸区卫生应急物资储备工作实施方案》（以下简称《方案》），《方案》确定南岸区基层医疗卫生服务管理中心（以下简称南岸区基药管理中心）负责集中物资储备的日常管理，南岸区基药管理中心与代储单位国药控股重庆医疗器械有限公司签订了《应急物资代储协议书》。重庆市财政局、重庆市经济和信息化委员会对市级定点储备物资印发了《关于印发重庆市新冠肺炎疫情防控物资储备补偿管理暂行办法的通知》，得2分；业务管理制度合法、合规、完整，得2分，共计得4分。

（2）制度执行有效性

项目实施与已制定相关业务管理规定完全相符得2分，部分不相符扣1分，完全不相符扣2分。南岸区基药管理中心制定了《南岸区卫生应急储备物资议价方案》，判断标准为“须议价成员3/4以上同意方可确定储备品种的生产厂家和价格，”部分区级应急储备物资的生产厂家与代储协议约定的生产厂家不一致，更换应急物资生产厂家未提交议价小组重新议价，未严格执行《南岸区卫生应急储备物资议价方案》，部分相符扣1分，实际得分1分。

（3）项目质量可控性

项目实施与已签订的合同规定完全相符得2分，部分相符扣1分，完全不符扣2分。南岸区基药管理中心与代储单位国药医疗器械公司签订的《代储协议》约定：代储单位建立台账，每周定期上报物资情况，设立物资效期预警机制，部分物资已到有效期预警期，代储单位未履行上报程序，未严格执行《代储协议》的约定，部分相符扣1分，实际得1分。

2.财务管理。

（1）管理制度健全性

南岸区卫健委已制定《资金管理暂行办法》（南卫计发〔2018〕470号 ）、《专项资金管理暂行办法（试行）》和《进一步规范基本公共卫生服务会计核算》（南卫计发〔2018〕489号），《财务定期巡查制度》（南卫计发[2018]292号），财务管理制度完整、规范，得2分。

（2）资金使用合规性

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得1分，不符合扣1分；

②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分；

③符合项目预算批复或合同规定的用途，得1分；

④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在得1分，存在扣1分。

重庆市经济和信息化委员会《关于移交疫情防控储备物资的通知》要求，市级定点储备单位2020年12月31日前将库存物资移交至重庆医药（集团）股份有限公司集中收储。2020年7月31日后销售物资资金，划转至重庆医药（集团）股份有限公司防疫物资专户暂时保管。国药泰民公司2020年7月31日后销售防疫物资资金194,903.57元，目前未按重庆市经济和信息化委员会《关于移交疫情防控储备物资的通知》划转重庆医药（集团）股份有限公司防疫物资专户保管，资金使用合规性4分扣2分，实际得2分。

（3）财务监控有效性

财务监控方面，按《财务定期巡查制度》采取了财务检查、考核等控制措施或手段，得2分。

（三）项目绩效情况分析

1.项目产出分析（总分40分，实际得分40分）

（1）疫情防控应急储备物资产出数量

南岸区基药管理中心于2020年11月5日对代储单位重庆国药器械公司购进区级应急储备物资数量、质量进行签字验收；截至2020年7月31日市级定点储备物资库存数量、金额经重庆普华会计师事务所进行专项审计，详见重庆市经济和信息化委员会《关于移交疫情防控储备物资的通知》。

产出质量

南岸区基药管理中心于2020年11月5日对代储单位重庆国药器械公司购进区级应急储备物资进行验收，质量状况为合格。按重庆市经济和信息化委员会《关于移交疫情防控储备物资的通知》要求，国药控股重庆医疗器械公司、国药控股重庆泰民医药公司于2020年12月24日将库存应急储备物资移交至重庆医药(集团)股份有限公司集中收储，双方在出库复核单上签收，质量状况为合格。

（3）产出时效

（4）产出成本

南岸区基药管理中心完成区级应急物资储备物资，预算（计划）成本为196万元，实际成本为196万元，实际成本未超出计划成本。

根据重庆市财政局《关于清算2020年市级定点储备企业疫情防控物资储备补偿资金的通知》（渝财产业[2020]195号）文件，截到2020年7月31日，国药控股重庆医疗器械公司完成市级定点储备疫情防控物资，库存结余成本为56万元，国药控制重庆泰民医药有限公司完成市级定点储备疫情防控物资，库存结余成本为613.6万元（含因集中收储管理需转移而加计2%用于补助代储企业仓储及有工费用），实际成本未超出计划成本。

2.项目效果分析（总分30分，实际得分27分）

（1）社会效益：项目实施后，对社会发展所带来的直接或间接显著影响得10分。

①项目实施，为卫生健康系统处置突发公共卫生事件提供充分的物资保障，提高了全区卫生应急准备水平；

②提高了对突发公共卫生事件的应对能力；

③确保突发公共卫生事件能及时有效处置；

④应急物资保障体系建设，保护人民群众身体健康和生命安全，促进全区经济持续健康发展。

（2）可持续影响

应急物资保障体系建设，对有效期短的物资建立科学、有序的轮换机制，在有效期内完成物资使用，及时补充新生产物资，确保储备物资合格、有效，可以持续发挥作用，具有很好的可持续性影响。

区级储备物资代储单位未严格执行设立的物资有效期预警机制，部分物资已到有效期预警期，代储单位未履行上报程序，对项目可持续性产生不利影响，扣2分，实际得8分。

综上所述，本项目社会效益总体较好。标准分10分，扣2分，得8分。

（3）社会公众或服务对象满意度。

根据回收的问卷调查统计汇总，群众满意度为92%，小于95%，得9分。

三、存在主要问题

区级应急储备物资管理单位系南岸区基药管理中心，南岸区基药管理中心与代储单位国药医疗器械公司签订的《代储协议》约定：代储单位建立台账，每周定期报物资情况，设立物资效期预警机制，部分物资已到有效期预警期，代储单位未履行上报程序。

四、原因分析及改进措施

防护服、口罩等物资存在有效期，管理单位、代储单位应全面梳理储备物资有效期和状态，对有效期短的物资要建立科学、有序的轮转机制，在有效期内完成物资使用，及时补充新生产物资，确保储备物资合格、有效。

五、综合评价情况及评价结论

南岸区卫健委使用财政专项资金建立了卫生应急物资保障体系，建立南岸区卫生应急物资储备长效机制，进一步提升了南岸区卫生应急准备水平，为卫生健康系统处置突发公共卫生事件提供了充分的物资保障。该笔财政资金的使用，达到预期的各项目标，总体绩效较好，但在物资管理方面还存在一些不足。

通过综合评价，2020年度南岸区卫生健康委员会应急物资保障体系建设项目最终评价得分93分。

重庆凯弘会计师事务所有限公司

2021年6月18日

1. 重点绩效评价结果

见附件1

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62988123

附件1

重庆市南岸区卫生健康委员会

医疗服务能力提升建设项目

绩效评价报告

普华咨报字（2021）第 号

重庆市南岸区财政局：

我们接受贵局委托，并根据中共重庆市委、重庆市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（渝委发〔2019〕12号）、重庆市财政局《重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法》（渝财绩〔2019〕19号）等有关法律法规的规定，于2021年6月10日至2021年6月30日，对重庆市南岸区卫生健康委员会（以下简称“区卫健委”）2020年度1,536万元医疗服务能力提升建设专项资金进行绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）业主单位概况

区卫健委系行政单位，统一社会信用代码：11500108742898219N，负责人：李智；地址：重庆市南岸区茶园广福大道行政B区1号楼。

（二）项目背景

为全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持以人民为中心的发展思想，以实施健康中国战略为主线，以健全现代医院管理制度、全面建立优质高效的医疗卫生服务体系为目标，提高保障和改善民生水平。突出问题导向，针对人民群众关心的问题精准施策，一手抓改革，以医联体建设为抓手提升基层医疗质量，加强基层医疗服务体系建设，一手抓改善，通过巩固成果、创新服务、科技支撑、宣传引导，努力为人民群众提供更高水平、更加满意的卫生和健康服务，增强人民群众获得感。

（三）项目实施情况

医疗服务能力提升建设资金涉及18个预算单位，包括区卫健委及各委属单位。明细详见下表（金额单位：元）

（四）资金投入和使用情况

项目预算资金1,536.00万元，实际到位资金1,521.80万元，实际使用资金1,049.32万元。

（五）项目绩效目标

1、项目绩效总目标

通过支持南岸区公立医院综合改革、医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养、医疗保障服务能力建设、中医药事业传承与发展及其他医改相关工作、开展学科建设及人才队伍建设、科研等项目能力建设，提高全区医疗服务能力建设，逐步提升全区医疗服务能力技术水平，满足人民群众日益增长的卫生健康保健需求服务。

2、项目绩效阶段性目标。

（1）健康扶贫方面：开展对口帮扶精准扶贫等健康扶贫工作，完成市区健康扶贫工作要求；

（2）行风建设方面：开展行风建设培训，专项检查等相关工作，完成市区安排的各项纠纷工作；

（3）医疗质量方面：开展重点专科建设（重点专科建设项目1个），科研项目评审（区级科研项目立项20个），等级医院创建，医疗质量安全监管（含医疗、医学检验、医学影像、药事、院感、护理、中医七个方面）；

（4）人才引进和人才培养方面：引进高层次人才开展继续教育，医师资格考试全科医生、精神科医生转岗培训、住院医师规范化培训、中医药中医师带徒、技能水平竞赛（全科医生转岗培训7人、中医住院医师规范化培训5人、5次）；

（5）咨询服务购买方面：各类专项检查、年度检查及医疗机构审批，专家验收和评审经费，行政文书印制，社会稳定评估开展；

（6）“十四五”规划编制；

（7）心理服务体系建设（心理咨询室30个）。

二、项目预算绩效管理情况

（一）项目绩效评估

本项目未进行项目绩效评估。

（二）项目绩效目标设置

本项目绩效目标设置情况详见本报告“一、业主单位和专项资金基本情况（五）项目绩效目标”。

（三）项目运行监控

根据2020年10月29日区卫健委填报的《2020年度项目预算绩效运行监控表》，截至2020年9月30日，医疗服务能力提升建设项目预算执行率为88.89%，年度总体目标预计能完成。

（四）项目绩效自评及应用

本项目根据南岸区财政局相关文件要求，开展了绩效自评价工作，出具了绩效自评报告。根据区卫健委提供的《2020年度南岸区卫生健康委员会医疗服务能力提升建设项目绩效评价报告》，报告主要从以下方面进行阐述：项目基本情况、绩效评价指标分析情况、存在主要问题及典型事例、原因分析及改进措施。自评价结果显示，该项目达到预期绩效目标，完成情况较好。

（五）项目绩效公开

本项目未进行项目绩效公开。

三、评价范围及评价期间

（一）评价范围

根据区财政局的要求，本次对区卫健委2020年度1,536万元的医疗服务能力提升建设专项资金进行绩效评价。

（二）评价期间

本次评价期间为2020年度1月1日至2020年度12月31日。

四、绩效评价依据、方法、指标体系及样本确定

（一）评价依据

1、《中华人民共和国预算法》；

2、中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3、财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）；

4、中共重庆市委、重庆市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的意见》（渝委发〔2019〕12号）；

5、重庆市财政局《关于印发重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）的通知》（渝财绩〔2019〕19号）；

7、南岸区财政局《南岸区政策和项目预算绩效管理办法 （试行）》（南岸财文〔2020〕471 号）；

8、南岸区财政局《关于开展2021年预算绩效管理工作的通知》（南岸财文〔2021〕88号）；

9、重庆市卫生健康委员会、重庆市科学技术局《关于申报2019 年科卫联合医学科研项目的通知》（渝卫发〔2019〕19 号）、重庆市卫生和计划生育委员会办公室《关于印发进一步改善医疗服务行动计划（2018-2020年）实施方案的通知》、重庆市卫生和计划生育委员会、重庆市财政局《关于2017年重庆市临床重点专科建设项目有关事项的通知》（渝卫发〔2017〕61号）、重庆市卫生健康委员会办公室《重庆市2019年深入贯彻落实进一步改善医疗服务行动计划重点工作方案》；

10、其他相关资料。

（二）评价方法

为了顺利完成本次绩效评价任务，评价小组采用的工作方法包括：

1、案卷调查

对项目文件进行深入研究、比较和分析，涉及的文件资料包括：项目申请资料、相关制度文件、相关财务核算资料等。

2、访谈询问

由评价小组项目负责人及经办人进行访谈询问，了解项目情况。

3、审计核查

由评价小组对资金拨付、专项资金申请资料及专项资金使用资料进行审计核查，核查申请对象的合规性及专项资金发放的及时性、准确性。

4、问卷调查

由评价小组设定调查问卷，针对受益对象进行访问调查。

综上，评价小组通过多渠道、多层面获取关于项目立项、实施、运行与管理的信息，对项目案卷进行认真梳理，回答关键问题，汇总评分并形成评价报告。

（三）评价指标体系

根据南岸区财政局《关于开展2021年预算绩效管理工作的通知》（南岸财文〔2021〕88号）等文件规定，结合被评价项目的实际情况，将评价指标体系分为4个一级指标、6个二级指标、14个三级指标，29个四级指标，并根据各项指标的重要性，赋予了适当的分值及评价得分标准。

该指标体系分为四大类，总分值100分。第一类指标为投入类指标，主要包括项目立项、资金落实相关内容，共有6个四级指标，指标分值10分；第二类指标为管理类指标，包括业务管理、财务管理类指标，共有6个四级指标，指标分值25分；第三类指标为产出类指标，主要包括产出数量、产出成本，共有7个四级指标，指标分值29分；第四类指标为效益类指标，包括社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度，共有10个四级指标，指标分值36分。

指标得分原则：一、二、三级指标分别为二、三、四级指标的加总，具体评分落实到第四级指标。第四指标的分值情况：一般分为三个档次，即满分档、扣分挡和零分档。

各档次得分情况：满分档，该档得分反映项目指标完成较好；定量指标，达到目标确定的标准的，计满分；低于目标确定的标准，偏离度在10%以内，按照该指标分值权重平均扣分；偏离度超过10%的，不得分。定性指标全部或基本达成预期指标的，计相应权重80%以上的分值；部分达成预期指标并具有一定效果的，计相应权重60%以上且低于80%的分值；未达成预期指标或效果较差的，不得分，具体指标及得分标准见后附明细表。

（四）评价样本确定

医疗服务能力建设提升项目资金涉及多类用途或多个受益对象，为确保评价内容完整、评价重点突出、评价结果客观，我们从预算资金占比大、建设服务内容多、综合性医院、特色专科医院等角度出发，选取了5家单位作为评价样本，分别为重庆市第五人民医院、重庆市南岸区精神卫生中心、区卫健委、重庆市南岸区疾病预防控制中心、重庆市南岸区妇幼保健计划生育服务中心，评价样本单位资金到位金额合计1,473.83万元，占项目到位资金的比率为96.85%。

五、组织实施情况

（一）前期准备

一是根据《重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法》的规定，我公司组成了包括项目负责人、专业会计人员、相关技术人员在内的绩效评价工作小组。二是按照项目的性质和特点，结合小组人员结构，进行了明确的职责分工。三是由项目负责人组织全组人员，集中学习项目有关的法规、政策、文件，熟悉项目情况。四是制定了绩效评价方案，明确了绩效评价的目标、评价技术线路、评价依据、指标体系架构以及指标分值分配原则等。

（二）组织实施

1、收集整理资料。一是收集绩效评价的依据资料，主要包括国家相关法律法规及规章制度、各级政府制定的国民经济与社会发展规划和方针政策、财政专项资金和财务管理办法、各项财政部门的绩效评价管理制度等、项目立项及报批资料、项目建设资料、财务会计资料、绩效自评报告等；二是对收集的各种资料进行归集、整理，对不完整的资料要求项目单位及时补充完善；三是对项目的决策、过程、产出、效益等情况进行了初步审核、综合分析。

2、制订指标体系。依据项目性质、要求和绩效评价的侧重点，综合各子项目指标体系，制订指标体系，确定评分标准、权重分值、评分办法，并征求委托机构、有关专家、项目主管部门意见后，最终确立评价指标体系和评分标准。

3、分析评价。评价小组通过检查项目财务资料、核实项目完成情况、询问相关人员等方式，获得项目指标评分的基础数据，按照指标体系逐项评分。再将各项明细指标的得分加总，得出总分。

4、形成评价结论。按照最后确定的评价分值和初评报告，确定评价等次，形成正式评价报告，交有关部门和单位应用。

六、绩效评价指标分析

（一）投入类指标情况分析

投入类指标，主要包括项目立项、资金落实相关内容，共有5个三级指标，6个四级指标，指标分值10分。

1、决策过程

决策过程主要从决策依据和决策程序两方面进行评价。

医疗服务能力提升建设项目符合重庆市卫生和计划生育委员会办公室《关于印发进一步改善医疗服务行动计划（2018-2020年）实施方案的通知》、重庆市卫生和计划生育委员会等4部门《关于印发基层中医药服务能力提升工程“十三五”行动计划实施方案的通知》等相关政策文件要求，且与区卫健委职责范围相符。项目申报、批复程序符合相关管理办法。

此项指标满分2分，得2分。

2、绩效目标合理性

区卫健委绩效目标设置与其职能职责密切相关，预期产出效益符合正常水平。

此项指标满分2分，得2分。

3、绩效指标明确性

通过查阅医疗服务能力提升建设绩效申报表，区卫健委在重点专科建设、科研项目立项、住院医师规范化培训等方面设置了可量化的绩效目标，但在行风建设、对口帮扶精准扶贫方面未设置绩效指标，指标设置不够完善。

此项指标满分2分，得1分。

4、资金到位率

本项目预算资金1,536万元，实际到位资金1,521.80万元，到位率99.08%。