一、部门基本情况

（一）职能职责

南岸区卫生健康委员会是区政府履行卫生工作的职能部门。南岸区卫生健康委员会除对本系统所属单位进行管理外，同时对在区的医疗机构进行业务指导和监督执法，从而保障全区广大人民享有优质、价廉的医疗卫生服务。

（二）机构设置

内设10个机构。分别为：办公室、纪检组织科、规划财务科（产业办）、政策法规科（行政审批科）、基层卫生健康科、医政科（医改办）、公共卫生科（应急办公室、重庆市南岸区爱国卫生运动委员会办公室）、信息中心、计划生育家庭发展科、基建办。南岸区卫生健康委员会管理16家基层医疗卫生服务机构，其中综合性医院2家，精神卫生中心1家，社区卫生服务中心4家，乡镇卫生院5家，公共卫生医疗机构3家，基层医疗卫生服务管理中心1家。委属系统南岸区卫生系统共有编制数1849人，在职在编1616人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括：

1、重庆市第五人民医院

2、南岸区人民医院

3、南岸区基层医疗卫生服务管理中心

4、南岸区卫生计生监督执法局

5、南岸区疾病预防控制中心

6、南岸区妇幼保健计划生育服务中心

7、南岸区南坪街道社区卫生服务中心

8、南岸区弹子石街道社区卫生服务中心

9、南岸区龙门浩街道社区卫生服务中心

10、南岸区南山街道社区卫生服务中心

11、南岸区铜元局街道社区卫生服务中心

12、南岸区长生桥镇卫生院

13、南岸区迎龙镇卫生院

14、南岸区广阳镇卫生院

15、南岸区峡口镇卫生院

16、南岸区鸡冠石镇卫生院

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、总体情况

本部门2019年度收入总计149907.9万元，支出总计149907.9万元。收支较上年决算数增加8975.18万元、增长6.4%，主要原因是重大公共卫生服务项目、医院综合改革项目、基本公共卫生服务项目等增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2、收入情况

2019年度收入合计136386.6万元，较上年决算数增加3637.4万元，增长2.7%，主要原因是基本公共卫生服务874.38万元；重大公共卫生专项2174.07万元；乡镇卫生院1127.7万元。其中：财政拨款收入39717.81万元，占29.1%；事业收入95539.12万元，占70.0%；经营收入211.11万元，占0.2%；其他收入918.56万元，占0.7%。此外，年初结转和结余13521.3万元。

3、支出情况

2019年度支出合计131765.62万元，较上年决算数增加5644.04万元，增加4.5%，主要原因是乡镇卫生院824.98万元，基本公共卫生服务项目1432.06万元，重大公共卫生专项1102.73万元，精神卫生机构687.6万元，疾病预防控制机构1453.25万元等公共卫生支出增加。其中：基本支出110455.41万元，占83.8%；项目支出21244.38万元，占16.1%；此外，结余分配9273.93万元。

4、结转结余情况

2019年度年末结转和结余8868.35万元，较上年决算数减少760.29万元，下降7.9%，主要原因是加快项目执行进度，充分发挥财政资金的效用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计48676.59万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1669.56万元，增加3.6%。主要原因是重大公共卫生专项增加2174.07万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入39717.81万元，较上年决算数减少26.89万元，下降0.1%。主要原因是行政事业单位医疗减少71.15万元。此外，年初财政拨款结转和结余8958.78万元。

2、支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出40558.34万元，较上年决算数增加2765.34万元，增长7.3%。主要原因是重大公共卫生专项1102.74万元，基本公共卫生服务1445.71万元。较年初预算数减少7140.4万元，下降14.9%。主要原因是超额绩效工资实行绩效总量控制，此外本年业务收入减少，另外还减少各种工作经费的支出。

3、结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余8118.25万元，较上年决算数减少840.53万元，下降9.4%，主要原因是加快项目执行进度，充分发挥财政资金的效用。

4、比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出42.28万元，占0.1%，较年初预算数增加42.28万元，增长0.0%，主要原因是一般行政管理事务无年初预算，后调整预算为42.28万元。

（2）社会保障和就业支出3554.76万元，占8.8%，较年初预算数增加23.49万元，增长0.7%，主要原因是卫生健康系统单位长聘人员增加等。

（3）卫生健康支出35710.91万元，占88.0%，较年初预算数减少7264.37万元，下降16.9%，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

（4）住房保障支出1227.53万元，占3.0%，较年初预算数增加127.39万元，增加11.6%，主要原因是卫生健康系统单位长聘人员等。

（5）其他支出19.4万元，占0.5%，较年初预算数减少69.2万元，下降78.1%，主要原因是危房及边坡维护年初预算88.6万元，本年度实际维护支出19.4万元，结余69.2万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出19519.33万元。其中：人员经费17616.83万元，较上年决算数减少149.07万元，下降0.8%，主要原因是超额绩效工资实行绩效总量控制。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。公用经费1902.5万元，较上年决算数增加746.26万元，增长64.5%，主要原因是主要原因是2018年诸多经费未列入。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、专用材料费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入3.46万元，较上年决算数增加0.02万元，增长或下降0.6%，主要原因是多拨付走访慰问0.02万元。本年支出3.46万元，较上年决算数增加0.02万元，增长0.6%，主要原因是多拨付走访慰问0.02万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计17.36万元，较年初预算数减少0.44万元，下降2.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少45.09万元，下降72.2%，主要原因是2018年有公务车购置情况，今年严格落实公车使用规定，无公务车购置，公车运行维护成本大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2019年度未发生因公出国（境）费支出。较年初预算数一致。较上年支出数减少3.55万元，下降100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

本单位2019年度未发生公务用车购置费支出。较年初预算数一致。较上年支出数减少16.22万元，下降100%，主要原因是严格落实公车使用规定，今年无公务车购置。

公务车运行维护费15.78万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数减少25.33万元，下降61.6%，主要原因是2018年有公务车购置情况，今年严格落实公车使用规定，无公务车购置，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费1.58万元，主要用于接待接待创卫国卫复审；办理非法开展计划生育大案及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少0.42万元，下降21%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.01万元，增长0.6%，主要原因是办理非法开展计划生育大案及接受相关部门检查指导工作等，与上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待21批次153人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费9.64元，车均购置费0万元，车均维护费0.26万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出391.95万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、专用材料费、工会经费、物管费等。机关运行经费较上年决算数增加100.78万元，增长34.6%，主要原因是2018年诸多经费未列入。

其中：本年度会议费支出17.27万元，较上年决算数减少4.31万元，下降19.9%，主要原因是精简会议，常用视频会议代替现场会议，减少了费用支出。本年度培训费支出188.54万元，较上年决算数减少22.78万元，下降10.8%，主要原因是减少了现场培训的次数，多次开展网络教学培训，减少了相关培训支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆60辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车7辆、应急保障用车22辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车29辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备130台（套），单价100万元（含）以上专用设备71台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额5924.41万元，其中：政府采购货物支出3776.52万元、政府采购工程支出57.95万元、政府采购服务支出2089.94万元。授予中小企业合同金额4936.88万元，占政府采购支出总额的83.3%，其中：授予小微企业合同金额3799.85万元，占政府采购支出总额的64.1%。主要用于采购医疗设备、医疗器械、软件服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金4651.14万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项（如有），涉及资金0万元。从评价情况来看从评价情况来看，资金到位4651.14万元，资金到位率100%；资金执行4649.34万元，资金执行率99.9%；资金结余1.8万元，结余资金是从业人员预防性体检项目体检费按人数据实结算，故有结余。

完成情况分析：全区从业人员体检人数73384人，体检合格率达到99.27%；社会心理服务辅导人数1371人次；社区农村卫生发展完成1800户户厕改建；公共卫生八苗全程接种率达到95%；“三生三宜”品质城市建设宣传活动开展次数52次；计划生育特别扶助发放人数4766人。完成预算绩效管理的各项指标要求。

（二）绩效自评结果

1、绩效目标自评表

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况一是加强计生奖扶特扶的宣传引导，通过计生宣传栏、发放奖励特扶政策宣传单、入户上门等多种形式进行计划生育家庭奖励特扶政策宣传。二是对往年享受对象资格进行再次核查，对不符合条件对象进行逐一清退，共清退奖扶47人，特扶8人。全区今年特扶新增239人。三是全年发放特扶4766人次。

项目全年预算数为1140万元，执行数为1140万元，完成预算的100%。

主要产出和效果

一是产出数量：特别扶助发放4766人次；

二是产出质量：基层计生干部合格率85%；

三是社会效益：特扶对象策宣传知晓率100%；

四是可持续影响：开展入户关怀、增加就医绿色通道等持续时间≥3年；

五是服务对象满意度：服务对象满意度≥75%

发现的问题及原因：年初预算时预估特别扶助人数与实际发放人数有一定误差。

下一步改进措施：在编制预算时，尽可能把近几年人数变动的趋势因素考虑进去，以减少实际发放金额的偏差。

由于本页排版要求，计划生育特别扶助项目绩效目标自评表详见附件1

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从区级财政取得的财政拨款。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）社会保障和就业支出：政府用于社会保障与就业方面的支出。例如：单位用于离退休人员离退休费、单位人员医药费报销、生活补贴等。

（十九）医疗卫生与计划生育支出：行政单位用于机构正常运行，开展日常工作的基本支出、项目支出、物业等服务类支出。 以及公立医院、社区卫生服务中心、乡镇卫生院医院开展业务的基本、项目支出等。 还有妇幼保健机构、疾病控制机构以及监督管理机构用于开展工作的费用支出。

（二十）住房保障支出：用于职工住房公积金费用的缴纳、提租补贴费用的发放、职工购房补贴费用的缴纳。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62988123

附件1