一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策、法律法规、地方性法规和政府规章，拟订全区文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。

2.统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进体制机制改革。

3.管理全区性重大文化活动，指导区级重点文化设施建设，负责全区旅游整体形象宣传和推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发政策并组织实施，推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

4.负责管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

6.指导、推进全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7.负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化产业和旅游产业发展。

9.指导全区文化和旅游市场发展，对文化、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规划文化和旅游市场。负责文化和旅游市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

10.负责对文化艺术经营活动进行行业管理和监督，负责对从事演艺活动民办机构进行管理和监督；负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行管理和监督；受委托行使国内旅游和入境旅游业务许可审批；负责全区三星级（含）以下酒店、AA（含）以下景区的评定和复核；负责四星级酒店、AAA级及AAAA级景区的初评；负责五星级酒店、AAAAA级景区推荐；负责辖区旅游规划设计丙级资质单位的推荐。

11.指导全区文化市场综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为及相关场所安全监督管理，督查督办大案要案，维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。

12.负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全区广播电视重点基础设施建设。

13.指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。

14.负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

15.负责对全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，协助应急广播体系建设。承担全区广播电视系统的安全工作。

16.负责指导全区文化和博物馆业务工作。负责管理和指导全区考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查，履行文化、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。

17.负责全区世界文化遗产（含世界文化和自然双重遗产中的文化遗产部分）保护和管理工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

18.指导、管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，承担大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。

19.负责机关、直属单位和所主管的社会组织党建工作。

20.统筹规划群众体育发展，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育健身活动，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设。

21.统筹规划竞技体育发展，设置全区体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队的建设和业余训练工作。加强“体教结合”，统筹规划青少年体育发展，指导和推进全区青少年体育工作。

22.拟订全区体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设，负责全区体育彩票发行管理。

23.管理辖区内对外体育工作，开展跨地区间的体育合作与交流，组织参加、承办国际体育竞赛活动，负责在区重大体育赛事的组织协调工作。

24.指导体育宣传、科技工作，组织开展体育运动中反兴奋剂工作。负责拟订体育培训规划并组织实施。

25.参与拟订全区体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用。

26.负责区级体育社团、青少年俱乐部的资格审查和业务指导。

27.拟订全区文化和旅游行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理。

（二）机构设置

机构改革后，重庆市南岸区文化和旅游发展委员会（本级）设下列内设机构：办公室；市场管理科（行政审批科）；公共服务科；产业发展科；资源开发科；综合协调科；体育促进科。直属事业单位：为南岸区文化市场综合行政执法支队（副处级）、重庆市南岸区图书馆、重庆市南岸区文物管理所、重庆市南岸区文化馆、重庆市南岸区青少年儿童体育运动学校、重庆市南岸区文化艺术中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市南岸区文化和旅游发展委员会（含南岸区文化市场综合行政执法支队）、重庆市南岸区图书馆、重庆市南岸区文物管理所、重庆市南岸区文化馆、重庆市南岸区青少年儿童体育运动学校。

（四）机构改革情况

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。机构改革后，原南岸区文化委、原南岸区旅游局、原南岸区体育局整合为重庆市南岸区文化和旅游发展委员会（区体育局），为正处级，挂重庆市南岸区体育局牌子。下设办公室、市场管理科（行政审批科）、公共服务科、产业发展科、资源开发科、综合协调科、体育促进科共7个职能科室，委属直属单位1个，为南岸区文化市场综合行政执法支队（副处级），委属基层事业单位5个，为南岸区文化馆、南岸区图书馆、南岸区文物管理所、南岸区艺术中心、南岸区体校。二是财政财务调整情况。各原单位结合财政预决算进行财务管理调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计12588.52万元，支出总计12588.52万元。收支较上年决算数增加6464.04万元、增长105.54%，主要原因是因为今年机构改革，原文化委、旅游局、体育局三个单位合并为文旅委，上年收支决算数为文化委一个部门收支决算数，2019年度收支将旅游局、体育局及其下属事业单位青少年儿童体育运动学校收支纳入本部门决算。

2.收入情况。2019年度收入合计11400.33万元，较上年决算数增加5789.71万元，增长103.19%，主要原因是因为今年机构改革，原文化委、旅游局、体育局三个单位合并为文旅委，上年收入决算数为文化委一个部门收入决算数，2019年度收入将旅游局、体育局及其下属事业单位青少年儿童体育运动学校收入纳入本部门决算。其中：财政拨款收入11073.76万元，占97.14%；其他收入326.57万元，占2.86%。此外，用事业基金弥补收支差额18.36万元，年初结转和结余1169.83万元。

3.支出情况。2019年度支出合计11385.55万元，较上年决算数增加6314.43万元，增长124.52%，主要原因是因为今年机构改革，原文化委、旅游局、体育局三个单位合并为文旅委，上年支出决算数为文化委一个部门支出决算数，2019年度支出将旅游局、体育局及其下属事业单位青少年儿童体育运动学校支出纳入本部门决算。其中：基本支出2471.44万元，占21.71%；项目支出8914.11万元，占78.29%。此外，结余分配106.69万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余1096.29万元，较上年决算数增加42.94万元，增长4.08%，主要原因是觉林寺报恩塔修缮工程项目资金（为2019年新增结转）。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计12136.9万元。与2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6293.99万元，增长 107.72%。主要原因是因为今年机构改革，原文化委、旅游局、体育局三个单位合并为文旅委，上年财政拨款收、支为文化委一个部门财政拨款收、支，2019年度财政拨款收、支将旅游局、体育局及其下属事业单位青少年儿童体育运动学校纳入财政拨款收、支本部门决算。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入8987.1万元，较上年决算数增加3604.0万元，增长66.95%。主要原因是因为今年机构改革，原文化委、旅游局、体育局三个单位合并为文旅委，上年一般公共预算财政拨款收入为文化委一个部门一般公共预算财政拨款收入，2019年度一般公共预算财政拨款收入将旅游局、体育局及其下属事业单位青少年儿童体育运动学校一般公共预算财政拨款收入纳入本部门决算。较年初预算数增加459.65万元，增长5.39%。主要原因是年中追加安排基本支出预算101.72万元、项目经费支出预算357.93万元。此外，年初财政拨款结转和结余1063.14万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出8961.89万元，较上年决算数增加4271.9万元，增长91.09%。主要原因是因为今年机构改革，原文化委、旅游局、体育局三个单位合并为文旅委，上年一般公共预算财政拨款支出为文化委一个部门一般公共预算财政拨款支出，2019年度一般公共预算财政拨款支出将旅游局、体育局及其下属事业单位青少年儿童体育运动学校一般公共预算财政拨款支出纳入本部门决算。较年初预算数增加434.44万元，增长5.09%。主要原因是年中追加安排基本支出预算76.51万元、项目经费支出预算357.93万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1088.36万元，较上年决算数增加35.01万元，增长3.32%，主要原因是2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余新增青少年儿童体育运动学校在编人员养老保险缴费、2018年应休未休补贴。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出8416.28万元，占93.91%，较年初预算数增加372.58万元，增长4.63%，主要原因是国家文物保护专项资金增加。

（2）社会保障与就业支出323.14万元，占3.61%，较年初预算数增加18.26万元，增长5.99%，主要原因是因为机关事业单位养老保险及职业年金增加。

（3）卫生健康支出98.62万元，占1.1%，较年初预算数减少0.92万元，下降0.92%，主要原因是医疗费用减少。

（4）住房保障支出123.84万元，占1.38%，较年初预算数增加44.51万元，增长56.11%，主要原因是住房公积金增加，住房补贴追加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出2134.44万元。其中：人员经费1758.57万元，较上年决算数增加742.01万元，增长72.99%，主要原因是机构改革，人员合并。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出，离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费375.86万元，较上年决算数增加205.71万元，增长120.9%，主要原因是机构改革，人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修费、会议费、一般购置费 ( 包括一般办公设备购置费、一般专用设备购置费、一般交通工具购置费、一般装备购置费等 )和其他公用经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入2086.66万元，较上年决算数增加1987.1万元，增长1995.88%，主要原因是今年机构改革，原文化委、旅游局、体育局三个单位合并为文旅委，2019年度政府性基金预算财政拨款收入新增施光南大剧院运营补贴经费，2019年体育专项，市级体彩公益金，2019年社区大健康服务中心建设工作经费，重马体博会专项补助经费，2019年国家旅游发展基金补助地方项目资金（旅游厕所建设项目），2019年体育彩票销售业务工作经费。本年支出2086.66万元，较上年决算数增加1987.1万元，增长1995.88%，主要原因是今年机构改革，原文化委、旅游局、体育局三个单位合并为文旅委，2019年度政府性基金预算财政拨款收入新增施光南大剧院运营补贴经费，2019年体育专项，市级体彩公益金，2019年社区大健康服务中心建设工作经费，重马体博会专项补助经费，2019年国家旅游发展基金补助地方项目资金（旅游厕所建设项目），2019年体育彩票销售业务工作经费。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计24.84万元，较年初预算数减少28.66万元，下降53.57%，主要原因是1、认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；2、是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。3、强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。4、进一步规范因公出国（境）活动。较上年支出数增加8.03万元，增长47.77%，主要原因是因机构改革，原文化委、原旅游局、原体育局合并成文旅委，上年度数据为原文化委数据，2019年度“三公”经费将旅游局、体育局及其下属事业单位青少年儿童体育运动学校纳入本部门决算。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用6.64万元，主要是用于出访新西兰、澳大利亚开展文化交流和旅游宣传推广活动（根据渝文交流函〔2019〕28号文）。费用支出较年初预算数减少9.36万元，下降58.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，进一步规范因公出国（境）活动。较上年支出数增加6.64万元，增长0.0%，主要原因是今年机构改革，原文化委、旅游局、体育局三个单位合并为文旅委，2019年度因公出国（境）费用将旅游局、体育局及其下属事业单位青少年儿童体育运动学校纳入本部门决算。

本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费8.89万元，主要用于文化旅游市场执法工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少17.61万元，下降66.45%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少1.28万元，下降12.59%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费9.31万元，主要用于接待国内其他省市文旅委检查交流工作及企业招商引资。费用支出较年初预算数减少1.69万元，下降15.36%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数增加2.67万元，增长40.21%，主要原因是今年机构改革，原文化委、旅游局、体育局三个单位合并为文旅委，2019年度因公出国（境）费用将旅游局、体育局及其下属事业单位青少年儿童体育运动学校纳入本部门决算。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务车保有量为5辆；国内公务接待99批次972人。2019年本部门人均接待费95.77元，车均购置费0.0万元，车均维护费1.78万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出216.63万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水电费、公务接待费、维修费、公车运行维护费、劳务费、委托业务费等维持机关日常运行必要支出。机关运行经费较上年决算数增加101.74万元，增长88.55%，主要原因是今年机构改革，原文化委、旅游局、体育局三个单位合并为文旅委，上年决算数为文化委一个部门决算数，2019年度机关运行经费为原文化委、旅游局、体育局合计决算数。

其中：本年度会议费支出2.68万元，较上年决算数减少3.57万元，下降57.12%，主要原因是严控制“三公”经费。本年度培训费支出3.37万元，较上年决算数减少5.65万元，下降62.64%，主要原因是严控制“三公”经费。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额2374.62万元，其中：政府采购货物支出537.49万元、政府采购服务支出1837.13万元。授予中小企业合同金额2166.82万元，占政府采购支出总额的91.25%，其中：授予小微企业合同金额1795.32万元，占政府采购支出总额的75.6%。主要用于采购马拉松赛事策划服务及物资、全球旅行商大会策划服务、区图书馆图书购置等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对52个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评46项，涉及资金6352.58万元；区财政局进行重点绩效评价形式开展1项，涉及资金530.0万元；以委托第三方形式开展绩效自评5项，涉及资金1365.0万元。从评价情况来看，项目预计执行8247.58万元，实际完成8247.58万元，完成情况良好。委托第三方形式开展绩效自评的5个项目绩效评价等级均为优。2019年度旅游项目规划、招商与前期建设项目绩效评价得分为92.0分；2019年度群众文化活动项目绩效评价得分为95.0分；2019年体育专项项目绩效评价得分为95.5分；江南体育馆免费低收费开放补助项目绩效评价得分为92.0分；2019年度群众文化活动项目绩效评价得分为95.0分。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

惠民电影补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况保质保量完成市级下达的2019年7镇1街道61个行政村748场，85个社区390场，共计1148场放映场次。项目全年预算数为50.0万元，执行数为50.0万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是放映1148场，达到市级放映标准。二是满足基层群众基本文化需求。发现的问题及原因，一是宣传力度不够，二是放映场次需要增加。下一步改进措施，一是通过各种方式，加大宣传力度，二是增加放映场次，扩大惠民范围。

2.           绩效自评报告或案例

南岸区文旅委委托第三方重庆勤业会计师事务所有限公司对2019年5个项目开展绩效自评工作。包括：2019年度旅游项目规划、招商与前期建设；群众文化活动；2019年度体育专项；重庆江南体育中心江南体育馆免费低收费开放补助；文物管理所文物库房运行费用。项目绩效评价报告附后。

（三）重点绩效评价结果

区财政局委托第三方重庆勤业会计师事务所有限公司于2020年6月17日至2020年6月29日对重庆市南岸区文化和旅游发展委员会“2019年度宣传营销项目”进行了绩效评价工作。

1.项目基本情况

南岸区文旅委2019年度实施该项目主要系参加市文旅委组织的意大利罗马、澳大利亚悉尼推介会，组织南岸区和主城其他区文化旅游企业参加北京、厦门、昆明等地城市旅游交易会宣传推介，推广南岸区江南枇杷节、重庆国际马拉松赛、南滨国际戏剧节等节庆和赛事活动。开展商旅文体农联动营销，积极宣传南山杜鹃、广阳枇杷和青桃。在旅游行业开展提升服务质量等活动，宣传文明旅游、扫黑除恶和“三生三宜”品质城市建设。制作南岸中文、英文、意大利语宣传折页，购买城市美图，参与“晒文化·晒风景”城市宣传片的筹备和拍摄制作工作。利用新华社、中新社，重庆电视台、重庆日报，新浪等市内外主流媒体和南岸旅游官方自媒体宣传平台开展旅游宣传工作，从而提升南岸全域旅游“看见重庆，南岸起风景”城市品牌国际国内影响力，助推南岸旅游升级版的建设。

2.资金安排及使用

南岸区文旅委2019年度共收到南岸区财政局下达该项目预算559.99万元，主要用于文旅宣传推广，具体系旅游宣传片制作、拍摄费用，开展南岸旅游粉丝活动经费、组织参加旅游交易会涉及的展位费及展台设计搭建费、营销宣传活动策划服务费及微信公众号、微博、抖音等官方账号运营服务费等。根据南岸区文旅委提供的项目支出明细账，项目资金已全部使用完毕。

3.绩效评价结果

经对投入、产出、效果、管理等四个方面进行综合评价，2019年度宣传营销项目绩效评价得分为90.5分，评定等级为“优”。

4.存在问题、原因分析及改进建议

（一）存在的问题

（1）存在项目产出无资料支撑的情况

“南岸旅游抖音号累计播放量”指标及“今日头条南岸旅游账号累计阅读量”指标不能提供已于2019年12月及时完成目标的证明材料。

（2）项目支出存在跨期的情况

抽查项目支出发现存在跨期的情况，2019年12月224号凭证，支付旅游文化传媒公司2020年旅游公众号营销费用12.48万元；2019年12月230号凭证，支付新华网股份公司2020年“文体号”运营服务宣传费9万元，上述费用系2020年开展相关活动的费用且招标请示列明在2020年经费中列支，但实际在2019年经费中列支，属于跨期支付的情况。

（3）未建立项目管理制度

南岸区文旅委未对宣传营销项目建立专门的项目管理制度。

（4）存在未专项核算项目收入的情况

评价过程中发现，南岸区文旅委将2018年全球旅行商大会补助结转收入29.99万元计入了本项目收入，项目资金收入未做到专项核算。

（二）问题形成原因及建议

问题出现的原因主要系资金年度终了对项目产出资料收集不够，项目个别支出的审批支付程序存在不严谨的地方。

建议南岸区文旅委在年度终了时及时收集相应绩效目标完成情况证明材料，确保目标完成评价有据可依。

建议严格费用所属期间列支，杜绝跨期支付的情况。

建议完善项目管理制度，让项目执行过程有据可依。

建议严格执建议严格执行项目资金专账核算的要求，理清各项收入所属项目，杜绝收入误列项目的情况。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62988058