一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市南岸区退役军人事务局为南岸区政府正处级工作部门，成立于2019年1月24日。主要职责是：组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等，组织开展全区拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等职责。

（二）机构设置

南岸区退役军人事务局内设四个科室，分别为：

1.党政办公室

2.思想政治和权益维护科

3.移交安置和军休服务管理科

4.优抚科（南岸区拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室）

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2019年决算编制其中包含二级单位重庆市南岸区军队离休退休干部管理服务中心。

（四）机构改革情况

根据《重庆市机构改革方案》精神，将军队转业干部安置、退役军人优抚抚恤安置等职能职责整合，重新组建重庆市退役军人事务局。根据市委、市政府批复的《重庆市南岸区机构改革方案》，组建南岸区退役军人事务局。

根据机构改革精神，区民政局、区人力社保局等划转相关职能职责，2019年初预算相应划转基本支出预算453.39万元、项目支出预算4750.91万元，总计5204.31万元。重庆市南岸区退役军人事务局已根据机构改革推进情况，在2019年度执行中依法依规相应调整预算。

重庆市退役军人事务局部门为本轮机构改革新成立部门，无上年度决算数。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2019年度收入总计5204.31万元，支出总计5204.31万元。收支较上年决算数增加5204.31万元、增长100%，主要原因是重庆市南岸区退役军人事务局部门为本轮机构改革新设立部门，无上年决算数。

２．收入情况。2019年度收入合计5204.31万元，较上年决算数增加5204.31万元，增长100%，主要原因是重庆市南岸区退役军人事务局部门为本轮机构改革新设立部门，无上年决算数。其中：财政拨款收入5204.31万元，占100%；年初结转和结余0万元。

３．支出情况。2019年度支出合计5204.31万元，较上年决算数增加5204.31万元，增长100%，主要原因是重庆市南岸区退役军人事务局部门为本轮机构改革新设立部门，无上年决算数。其中：基本支出453.39万元，占8%；项目支出4750.91万元，占92%。此外，结余分配0万元。

４．结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，上年无决算数。主要原因是重庆市南岸区退役军人事务局部门为本轮机构改革新设立部门，无上年决算数。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5204.31万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加5204.31万元，增长100%。主要原因是重庆市南岸区退役军人事务局部门为本轮机构改革新设立部门，无上年决算数。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

１．收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4728.04万元，较上年决算数增加4728.04万元，增长100%。主要原因是重庆市南岸区退役军人事务局部门为本轮机构改革新设立部门，无上年决算数。

2．支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4728.04万元，较上年决算数增加4728.04万元，增长100%。主要原因是重庆市南岸区退役军人事务局部门为本轮机构改革新设立部门，无上年决算数。

３．结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，重庆市南岸区退役军人事务局部门为本轮机构改革新设立部门，无上年结转结余比较数。

４．比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出4685.36万元，占一般公共数额的99%。

（2）卫生健康支出22.34万元，占一般公共数额的0.5%。

（3）住房保障支出20.34万元，占一般公共数额的0.5%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出453.39万元。其中：人员经费279.31万元，较上年决算数增加279.31万元，增长100%，主要原因是重庆市南岸区退役军人事务局部门为本轮机构改革新设立部门，无上年决算数。人员经费用途主要包括：基本工资67.05万元、津贴补贴41.96万元、奖金5.59万元、绩效工资0万元、社会保障缴费70.54万元、住房公积金20.87万元、医疗费1.2万元、其他工资福利支出48.53万元、伙食补助费13.23万元、对个人和家庭的补助 10.34万元。较上年决算数增加279.31万元，增长100%，主要原因是重庆市南岸区退役军人事务局部门为本轮机构改革新设立部门，无上年决算数。公用经费174.08万元，用途主要包括：办公费 25万元、印刷费4.53万元、咨询费24万元、邮电费5.56万元、差旅费 6.59万元、维修（护）费6万元、培训费21.97万元、工会经费1.53万元、福利费2.74万元、其他交通费用25.76万元、其他商品和服务支出50.4万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入476.26万元，较上年决算数增加476.26万元，增长100%，主要原因是重庆市南岸区退役军人事务局部门为本轮机构改革新设立部门，无上年决算数。本年支出476.26万元，较上年决算数增加476.26万元，增长100%，主要原因是重庆市南岸区退役军人事务局部门为本轮机构改革新设立部门，无上年决算数。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计2.19万元，较年初预算数增加2.19万元，增长100%，主要原因是重庆市南岸区退役军人事务局部门为本轮机构改革新设立部门，无上年数据比较。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门公务用车运行维护费1.49万元，主要用于重庆市南岸区军队离休退休干部管理服务中心保障军休干部应急用车，国内接待费0.7万元，主要用于会议接待及工作检查接待，较上年支出数增加2.19万元，增长100%，主要原因是重庆市南岸区退役军人事务局部门为本轮机构改革新设立部门，无上年决算数。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年本部门无因公出国出境任务，无公务用车购置情况，本年度公务用车保有量1辆，为军休干部应急用车，全年运行维护费支出1.49万元；另国内公务接待1批次，共计154人，合计支出0.69万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出174.08万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、公务车运行维护费等商品和服务支出、办公设备购置、机关运行经费较上年决算数增加174.08万元，增长100%，主要原因是重庆市南岸区退役军人事务局部门为本轮机构改革新设立部门，无上年决算数。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门下属单位重庆市南岸区军队离休退休干部管理服务中心配有车辆1辆，用于军休干部应急保障用车。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购货物支出115.92万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.16万元，占政府采购支出总额的7.9%，其中：授予小微企业合同金额9.16万元，占政府采购支出总额的7.9%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对15个项目开展了绩效自评，涉及资金***万元（涉密项目）。

（二）绩效自评结果

按照决算公开要求，选取了部队军人随军无业家属基本生活补贴项目进行绩效自评公开。

部队军人随军无业家属基本生活补贴项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，全面落实了部队军人随军无业家属基本生活保障待遇，为辖区现役军人未就业配偶解决了基本生活困难问题。项目全年预算数为***万元（涉密项目），执行数为***万元（涉密项目）。主要产出和效果：一是完成补助发放人数***人（涉密项目），完成率达100%；二是补助标准按政策规定执行每人每月***元（涉密项目）；三是补助发放完成率达100%；四是随军未就业家属对补助政策满意度情况达100%，完成全年预算目标。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62989559。