一、部门基本情况

(一)职能职责。重庆市南岸区统计局主要负责贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策，依法查处统计违法违纪行为；组织领导和管理协调全区统计工作，贯彻执行国家统计制度；管理和指导街镇、部门统计工作，依法对部门统计数据进行审核评估；组织实施全区人口、经济、农业等有关普查；核算国民经济核算生产总值；组织实施一、二、三产业有关统计调查；整理、核定、管理、提供、发布全区性基本统计资料；建立健全经济社会发展的统计监测和评价体系，加强动态监测和决策咨询服务；参与对街镇、区级部门的考核评价工作；指导全区统计专业技术队伍建设，组织统计教育、统计干部培训工作；承办区政府交办的其他工作。

(二)机构设置。目前我局机关内设机构为三科一室：办公室、统计法制科、专业统计科、综合统计科，编制11人，本年退休1人，现实有10人。直属事业单位2个：一是南岸区社会经济调查队，为我局直属的参照公务员管理的全额拨款事业单位，编制4人，实有4人；二是南岸区统计执法队，为我局直属的全额拨款事业单位，编制10人，其中本年增加编制8人，实有2人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计559万元，支出总计559万元。与2016年决算数相比，收支减少64万元，下降11.4%，本年度项目支出预算减少。

本部门2017年度收入合计559万元，其中：财政拨款收入559万元，占100%。

本部门2017年度支出合计559万元，其中：基本支出326万元，占58.3%；项目支出233万元，占41.7%。

本部门2017年度年末无结转和结余，较上年减少1万元，主要原因是预算安排合理。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入559万元，较上年决算数减少64万元，下降11.4%。本年度项目支出预算减少。

本部门2017年度财政拨款支出559万元，较上年决算数减少64万元，下降11.4%。本年度项目支出减少。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出470万元，占84.0%，较年初预算数减少12万元，主要原因是项目支出减少；社会保障与就业支出59万元，占10.6%，较年初预算数增加30万元，主要原因是机关事业单位社保制度改革，增加了养老保险等支出；医疗卫生与计划生育支出16万元，占2.9%，与年初预算持平；住房保障支出14万元，占2.5%，与年初预算持平。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出326万元。其中：人员经费294万元，较上年增加15万元，主要原因是社会保障缴费增加。公用经费25万元，较上年增加8万元，主要原因是物管费、退休人员公用经费增加。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计9.1万元，较年初预算数减少6.9万元，较上年支出数减少3.6万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门无因公出国(境)费用。

无公务车购置费用。

公务车运行维护费5.8元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、统计工作检查、统计执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)，费用支出较年初预算数减少5.2万元，较上年支出数减少2.0万元，主要原因我部门今年实施公车改革，减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降,。

公务接待费3.4万元，主要用于接待上级部门检查指导、调研等工作发生的支出，费用支出较年初预算数减少1.6万元，较上年支出数减少1.5万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017年本部门无因公出国(境)共事项；未购置公务车，公务车保有量1辆；国内公务接待29批次，170人，其中：国内外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费200元，车均购置费0万元，车均维护费5.8万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出32万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、印刷费、公务车运行维护费、培训费等。机关运行经费较2016年增加15万元，增加46.8%，主要原因主要原因是物管费、退休人员公用经费增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。无单价50万元以上通用设备。

(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额9.7万元，全部用于采购货物。主要用于采购办公用家具。

(四)预算绩效管理情况说明。

根据预算绩效管理要求，我局对6个项目开展了绩效自评，涉及资金228万元。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系电话：023-62988159

附件：2017年重庆市南岸区统计局决算情况说明附件