重庆市南岸区生态环境保护综合行政执法支队2025年单位预算情况说明

[ 索引号 ]
115001080092957142/2025-00018
[ 发文字号 ]
无
[ 主题分类 ]
环境监测、保护与治理
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
南岸区生态环境局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2025-01-23
[ 发布日期 ]
2025-01-23

日期：2025-01-23 14:25

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日期：2025-01-23 14:25

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重庆市南岸区生态环境保护综合行政执法支队

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南岸区生态环境保护综合行政执法支队以区生态环境局名义，统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（二）机构设置

区生态环境保护综合行政执法支队为区生态环境局下属事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数904.51万元，其中：一般公共预算拨款904.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2024年增加24.88万元，主要是一般公共预算拨款增加24.88万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数904.51万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出122.41万元，卫生健康支出46.52万元，住房保障支出54.09万元，节能环保支出681.49万元；支出比2024年增加24.88万元，主要是基本支出增加30.58万元，项目支出减少5.7万元。

三、财政拨款情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入904.51万元，一般公共预算财政拨款支出904.51万元，比2024年增加24.88万元。其中：基本支出816.51万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2024年增加30.58万元，主要原因是人员工资福利费用变动等；项目支出88万元，主要用于保障环境行政执法、环境安全等重点工作，比2024年减少5.7万元，主要原因是项目内容变动等。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算19万元，比2024年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费2万元，与2024年持平；公务用车运行维护费17万元，比2024年减少1万元，主要原因是严格控制支出，厉行节约，从严控制公务车运维经费；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费142.96万元，比2024年增加0.05万元，主要原因为公用经费调整；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额1.3万元：政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.3万元：政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款88万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的单位必须填写）

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：徐广联系方式：023-62910931

表一
2025年南岸区生态环境保护综合行政执法支队财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	904.51	一、本年支出	904.51	904.51
一般公共预算资金	904.51	社会保障和就业支出	122.41	122.41
政府性基金预算资金		卫生健康支出	46.52	46.52
国有资本经营预算资金		节能环保支出	681.49	681.49
		住房保障支出	54.09	54.09

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	904.51	支出合计	904.51	904.51

表二
2025年南岸区生态环境保护综合行政执法支队一般公共预算财政拨款支出预算表
2025年南岸区生态环境保护综合行政执法支队一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		904.51	816.51	88.00
208	社会保障和就业支出	122.41	122.41
20805	行政事业单位养老支出	122.41	122.41
2080501	行政单位离退休	29.62	29.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.86	61.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.93	30.93
210	卫生健康支出	46.52	46.52
21011	行政事业单位医疗	46.52	46.52
2101101	行政单位医疗	39.72	39.72
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00
211	节能环保支出	681.49	593.49	88.00
21101	环境保护管理事务	593.49	593.49
2110101	行政运行	593.49	593.49
21102	环境监测与监察	88.00		88.00
2110299	其他环境监测与监察支出	88.00		88.00
221	住房保障支出	54.09	54.09
22102	住房改革支出	54.09	54.09
2210201	住房公积金	54.09	54.09

表三
2025年南岸区生态环境保护综合行政执法支队一般公共预算财政拨款基本支出预算表
2025年南岸区生态环境保护综合行政执法支队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		816.51	673.56	142.96
301	工资福利支出	641.93	641.93
30101	基本工资	144.36	144.36
30102	津贴补贴	96.97	96.97
30103	奖金	201.91	201.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.86	61.86
30109	职业年金缴费	30.93	30.93
30110	职工基本医疗保险缴费	39.72	39.72
30112	其他社会保障缴费	5.96	5.96
30113	住房公积金	54.09	54.09
30199	其他工资福利支出	6.13	6.13
302	商品和服务支出	142.96		142.96
30201	办公费	30.40		30.40
30202	印刷费	0.80		0.80
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	7.20		7.20
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	18.00		18.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	7.96		7.96
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	15.22		15.22
30229	福利费	6.52		6.52
30231	公务用车运行维护费	17.00		17.00
30239	其他交通费用	24.26		24.26
303	对个人和家庭的补助	31.62	31.62
30305	生活补助	29.62	29.62
30307	医疗费补助	2.00	2.00

表四
2025年南岸区生态环境保护综合行政执法支队一般公共预算三公经费支出表


					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
19.00		17.00		17.00	2.00

表五
2025年南岸区生态环境保护综合行政执法支队政府性基金预算支出表
2025年南岸区生态环境保护综合行政执法支队政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计




备注：	本单位无该项收支，故此表无数据

表六
2025年南岸区生态环境保护综合行政执法支队部门收支总表
2025年南岸区生态环境保护综合行政执法支队部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	904.51	合计	904.51
一般公共预算资金	904.51	社会保障和就业支出	122.41
政府性基金预算资金		卫生健康支出	46.52
国有资本经营预算资金		节能环保支出	681.49
财政专户管理资金		住房保障支出	54.09
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
2025年南岸区生态环境保护综合行政执法支队部门收入总表
2025年南岸区生态环境保护综合行政执法支队部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		904.51	904.51
208	社会保障和就业支出	122.41	122.41
20805	行政事业单位养老支出	122.41	122.41
2080501	行政单位离退休	29.62	29.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.86	61.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.93	30.93
210	卫生健康支出	46.52	46.52
21011	行政事业单位医疗	46.52	46.52
2101101	行政单位医疗	39.72	39.72
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00
211	节能环保支出	681.49	681.49
21101	环境保护管理事务	593.49	593.49
2110101	行政运行	593.49	593.49
21102	环境监测与监察	88.00	88.00
2110299	其他环境监测与监察支出	88.00	88.00
221	住房保障支出	54.09	54.09
22102	住房改革支出	54.09	54.09
2210201	住房公积金	54.09	54.09

表八
2025年南岸区生态环境保护综合行政执法支队部门支出总表
2025年南岸区生态环境保护综合行政执法支队部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		904.51	816.51	88.00
208	社会保障和就业支出	122.41	122.41
20805	行政事业单位养老支出	122.41	122.41
2080501	行政单位离退休	29.62	29.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.86	61.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.93	30.93
210	卫生健康支出	46.52	46.52
21011	行政事业单位医疗	46.52	46.52
2101101	行政单位医疗	39.72	39.72
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00
211	节能环保支出	681.49	593.49	88.00
21101	环境保护管理事务	593.49	593.49
2110101	行政运行	593.49	593.49
21102	环境监测与监察	88.00		88.00
2110299	其他环境监测与监察支出	88.00		88.00
221	住房保障支出	54.09	54.09
22102	住房改革支出	54.09	54.09
2210201	住房公积金	54.09	54.09

表九
2025年南岸区生态环境保护综合行政执法支队政府采购预算明细表
2025年南岸区生态环境保护综合行政执法支队政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1.30	1.30
A	货物	0.30	0.30
C	服务	1.00	1.00

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