一、单位基本情况

南岸区就业和人才服务局为南岸区人力资源和社会保障局下属社会公益类事业机构，机构规格为副处级，经费形式为区财政全额拨款。下设综合科、就业促进科、失业保险科、人力资源服务科、职业培训鉴定科、创业指导科、产业服务科等7个职能科室。核定编制31人，实际用编29人。

宗旨和主要职责任务：为群众提供公共就业和人才交流服务。组织实施城乡就业发展规划和年度计划，负责城乡就业工作目标管理及考核；贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公益性就业创业服务，按规定使用就业专项资金和失业保险基金，承担失业保险有关经办服务工作；面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训，承担职业能力建设相关业务经办工作；指导就业培训中心建设；指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业区(村)创建；承担高校毕业生实名制及见习基地管理；落实人力资源市场日常管理，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务，开展流动人员人事档案、人事代理及流动党员管理服务；加强信息建设，开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作；负责博士后日常管理服务相关工作。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入6149.84万元，一般公共预算财政拨款支出6501.4万元，比2017年增加3436.29万元。其中：基本支出512.84万元，比2017年减少8.27万元，主要原因是行政运行经费比2017年增加15.21万元，原因是相比2017年在职职工工资总额有所增加；行政单位离退休比2017年减少28万元，原因是2018年离退休人员工资全年实现社保统发，而2017年1-2月离退休人员工资在预算单位发放；住房公积金相比2017年增加2.55万元，原因是单位工资总额相比2017年有所增加；保险费用相比2017年增加1.97万元。项目支出5988.56万元，比2017年增加3471.56万元，主要原因是2018年项目支出预算不仅包含区级项目资金的预算还包含市级转移支付资金，其中市级转移支付预算资金4369万元，而2017年只有区级项目资金的预算。2018年项目支出中博士后政策性支出资金162万元属于亮点和重点工作。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算7万元，比2017年减少0万元。其中：因公出国(境)费用0万元，比2017年减少0万元；公务接待费2万元，比2017年减少2万元；公务用车运行维护费5万元，比2017年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2017年减少0万元。

四、其他重要事项的情况说明

(一)部门运行经费。我局的机关运行经费财政拨款预算65.1万元，比2017年预算增加0万元，增长0%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。政府采购预总额90万元，其中：政府采购货物预算20万元，主要用于购买打印机、复印机、电脑等办公设备；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算70万元，主要用于承办市级创业计划大赛50万元，购买印刷服务20万元。

(三)绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5637万元。其中重点项目两项：社会保险补贴2100万元，公益性岗位补贴1014万元。

(四)国有资产占用情况。国有资产占用情况。截止2017年12月31日，本单位资产总额1650.61万元，其中流动资产1293.66万元，固定资产356.94万元，在建工程0万元，无形资产0万元。与上年相比，2017年资产总额增加246.89万元，主要原因是：1.2018年固定资产增加51.49万元；2.南岸区就业再就业领导办公室撤销，其就业补助资金收支及银行存款合并入本套表反映，增加银行存款117.06万元；3.暂存款增加78.34万元。。

五、专业性名词解释

1、转移支付：又称为无偿支出，它主要是指各级政府之间为

解决财政失衡而通过一定的形式和途径转移财政资金的活动，是用以补充公共物品而提供的一种无偿支出，是政府财政资金的单方面的无偿转移，体现的是非市场性的分配关系。

2、社保补贴：社会保险补贴是对各类服务型企业(包括商贸、餐饮、服务业企业，国家限制的行业除外)新增岗位新招用国有企业下岗失业人员，并与之签订3年以上劳动合同以及政府投资和社区开发的公益性岗位安排国有企业大龄就业困难人员，对符合规定条件的国有企业下岗失业人员(实际缴纳的基本养老保险费和失业保险费的单位部分)给予补贴。

3、农林水支出：我局预算中的农林水支出实际指创业担保贷款贴息,国家创业贴息贷款指的是下岗失业人员小额担保贷款(简称小额担保贷款)，即根据国家有关促进就业政策，针对符合条件的创业人员，特别是社会弱势群体创业所提供的金融信贷服务。它是由各级政府设立小额贷款担保基金，经指定担保机构承诺担保，通过银行发放并由财政部门给予一定贴息扶持的政策性贷款。

4、公用经费：公用经费按单位编制内实有在职人数核定， 对超编人员财政不供给任何公用经费。 各单位要根据财政部门的核算定额， 结合本单位工作任务和收支计划的安排，做到增收节支，量财办事。 财政部门对各单位公用经费一律实行“包死定额， 超支不补， 结余留用”办法。

附件：重庆市南岸区就业和人才服务局 2018年部门预算情况说明附件.xls