一、部门基本情况

（一）职能职责

南岸区社会保险局负责基本养老保险(城镇职工养老保险、居民养老保险、机关事业单位养老保险)、基本医疗保险（城镇职工医保、居民医保）、工伤保险、生育保险等社会保险登记、个人权益记录、社会保险待遇支付等工作。承担我区社会保险经办业务工作；组织制定社会保险征缴计划和支付计划；报审社会保险基金决算；负责参保人员养老、就医、工伤、生育等保险管理，落实参保人员的社会保险待遇；负责社会保险相关费用的审核、结算、支付管理和相关服务机构的审核、考核和协议管理；负责社会保险信息网络的维护和管理；提供社会保险咨询等相关服务；指导街镇社会保障服务机构开展社会保险经办服务工作。

（二）机构设置

    南岸区社会保险局，为区人力资源和社会保障局管理的全额拨款事业单位（参公管理），机构规格为正处级。内设11个职能科室，分别为综合科、参保管理科、基金管理科、统计信息科、审计稽核科、养老保险科、医疗保险科、工伤生育科、退休审核科、服务管理科、机关事业单位养老保险科。本单位事业编制73名，年末实有正式在编在岗人员68人，退休人员4人，借用、聘用人员38人；公务车改革后，保留公务车3辆。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

本部门2018年度收入总计4692.19万元，支出总计4670.95万元，年末结转和结余21.24万元。与2017年决算数相比，收支减少3049.79万元、下降39.4%，主要原因是由于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助、财政对城乡居民基本养老保险基金的区级补助、财政对新型农村养老保险的区级补助2018年纳入财政局社保科代编。

2.收入情况

本部门2018年度收入合计4692.19万元，其中：财政拨款收入4692.19万元，占100%；

3.支出情况

本部门2018年度支出合计4670.95万元，其中：基本支出1097.11万元，占23.48%；项目支出3573.84万元，占76.52%。

4.结转结余情况

本部门2018年度年末结转和结余（基本支出结转: 增资）21.24万元，较上年增长21.24万元。合理预算，预算收支平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况

本部门2018年度财政拨款收入4692.19万元，较上年决算数减少3049.79万元，下降39.40%。主要原因是由于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助、财政对城乡居民基本养老保险基金的区级补助、财政对新型农村养老保险的区级补助2018年纳入财政局社保科代编相应减少。在执行中根据《渝财社〔2017〕349号追加2018年职工养老专项补助，渝财社〔2018〕136号文等追加的2018年国有企业“单双解”人员和关闭破产城镇集体所有制退休人员以个人身份参加城镇职工医疗保险市级补助等因素形成的。

2.支出情况

    本部门2018年度财政拨款支出4670.95万元，较上年决算数减少3071.03万元，下降39.67%。主要原因是由于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助、财政对城乡居民基本养老保险基金的区级补助、财政对新型农村养老保险的区级补助2018年纳入财政局社保科代编相应减少。在执行中根据《渝财社〔2017〕349号追加2018年职工养老专项补助，渝财社〔2018〕136号文等追加的2018年国有企业“单双解”人员和关闭破产城镇集体所有制退休人员以个人身份参加城镇职工医疗保险市级补助等因素形成的。

3.结转结余情况

本部门2018年度年末结转和结余（基本支出结转）21.24万元，较上年增长21.24万元。主要原因是在职人员增资形成。

4.比较情况

（1）一般公共服务支出593万元，占12.70%，较上年决算数增加593万元，是企业军转干解困补助资金的科目调整原因，由社会保障与就业支出中调整到一般公共服务支出形成的。

（2）社会保障与就业支出3659.08万元，占78.34%，较上年决算数减少1496.19万元，主要是由科目的调整，由项目纳入财政局社保科代编相应减少等原因形成的。

（3）医疗卫生与计划生育支出363.98万元，占7.78%，较上年决算数减少2003.94万元，主要由是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助项目纳入财政局社保科代编相应减少原因形成的；

（4）住房保障支出54.89万元，占1.18%，较年初预算数减少163.9万元，主要是上年有新增购房补贴政策，按标准发放购房补贴，今年无此项支出原因形成。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1097.11万元。其中：人员经费895.72万元，较上年减少212.01万元，主要原因是2018年本单位有职工调出，新增退休人员，免职一人等形成的。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、目标考核、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金等。公用经费201.39万元，较上年减少41.89万元，主要原因是本单位开展厉行节约，从严控制支出 。公用经费用途主要包括办公费、租赁费、培训费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计2.58万元，较年初预算数减少13.42万元，主要原因是厉行节约，从严控制支出；较上年支出数减少1.18万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。我部门公车改革后，仅保留公务用车2辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，与年初预算数和上年支出数一致。

公务车购置费0万元，与年初预算数和上年支出数保持一致。公务车运行维护费2.05万元，主要用于因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少10.95万元,较上年支出数减少1.51万元，主要原因是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.53万元，主要用于接待其他单位到我局调研、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，费用支出较年初预算数减少2.47万元，较上年支出数增长0.33万元，主要原因是根据实际情况，2018年公务接待3批次，接待45人，接待106人次，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组， 0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待3批次，45人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费50元，车均购置费0万元，车均维护费1.29万元。

四、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出201.39万元，机关运行经费主要用于开支办公费、租赁费、公务车运行维护费、差旅费和培训费等。机关运行经费较2017年减少41.89万元，减少17.21%，主要原因是本单位主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制经费支出，全年实际支出较决算均有所下降。

    （二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门实有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额17.05万元，其中：政府采购货物支出13.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.18万元。主要用于采购日常办公耗材、办公用品以及与业务相关服务（如软件服务等）。

五、预算绩效管理情况说明

预算绩效管理工作情况。按照区财政局的安排，由区财政局委托的“重庆普华会计师事务所有限责任公司”对我局2018年社会保障与就业支出中 “社保公共服务窗口平台专项经费”、“职工、居民医保参保专项工作经费”、“机关事业养老保险改革工作经费”三项项目支出开展了预算绩效管理评价工作。我局积极配合，提供相应资料检查，在时间范围内完成预算绩效管理评估检查工作。通过资料显示，接受部门对本单位工作的肯定，继续完成扩面征缴工作、稳步实施社保改革任务和推进社保重点工作，协助推进电子社保建设和应用，服务好人民群众；对提出的对拨付至街镇的资金监管方面不足，下一步充实监管力度，把工作做到更细。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62806071

    附件：

南岸区社会保险局2018年度部门决算情况报告附件.xlsx