一、单位基本情况

（一）职能职责

我校全称是重庆市南岸区天台岗融创小学校，简称天台岗融创小学。校创立于2012年，位于重庆市南岸区南坪亚太路1号，毗邻重庆国际会展中心,占地面积12148平方米，建筑面积7573平方米，办学规模为17个教学班，是一所全日制的公办小学校。

本校秉承“为孩子的幸福人生奠基”的办学理念和“每天都上一个新台阶”的校训，以国学、国术、国艺为载体彰显中国传统文化办学特色。学校以现代化的教学设施，优秀的师资队伍，赢得了家长们的信赖，逐渐得到社会各界的认可。

（二）单位构成

我校内设机构6个：课程教学发展研究中心、综合发展研究中心、教师发展研究中心、学生发展研究中心、后勤安全保障服务中心、党政办公室等科室。

每个部门各司其职，学校管理仅仅有条，为日益提高的教学质量创造了更好的管理条件。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数572.81 万元，其中：一般公共预算拨款572.81 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加56.79万元，主要是一般公共预算经费拨款增加56.79 万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数572.81 万元，其中：一般公共服务支出预算572.81万元，教育支出预算468.24万元，社会保障和就业支出预算52.23万元，卫生健康支出预算26.76 万元，住房保障支出预算25.58万元。支出预算较2021年增加56.79万元，主要是基本支出预算增加69.46万元，项目支出预算减少12.67万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入572.81万元，一般公共预算财政拨款支出572.81万元，比2021年增加56.79万元。其中：基本支出507.69万元，比2021年增加69.46万元，主要原因是人员经费的增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出等；项目支出   65.12万元，比2021年减少12.67万元，主要原因是教师缺编经费的减少。主要用于学校校园安保及校舍维修等重点工作。

重庆市南岸区天台岗融创小学校2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，比2021年减少0万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2021年减少0 万元，主要原因是我校本年度无因公出国（境）教师；公务接待费0万元，比2021年减少0万元，主要原因是我校本年度无需公务接待；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元，主要原因是我校无公务用车；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元，主要原因是我校无需购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款65.12万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：杜正林  联系方式：023-62637401