一、部门基本情况

  （一）职能职责。

1.贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策。

2.负责拟订交通运输发展规划、年度计划，并组织实施和监督检查；负责交通行业统计。

3.负责交通运输行业和运输市场的管理，承担交通运输市场监管责任；负责全区道路、水路、铁路、公共客运和轨道交通等综合运输市场监管和综合协调；负责监督、指导道路运输管理相关工作。

4.负责交通项目基本建设程序的管理；承担交通建设市场监管责任；协调推进在区铁路项目建设；指导交通基础设施的管理和保护。

5.负责提出交通基础设施固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议；负责所属单位国有资产的监督管理。

6.负责交通基础设施建设的质量、安全生产监督；负责公路养护、公路路产路权管理和保护；负责组织超限运输治理工作。

7.按权限负责辖区水运建设项目质量、安全等监督管理工作；负责辖区水路运输及水路运输辅助业的日常监督等行业管理；按权限实施水上交通行政审批事项和港口规费征收；指导、监督乡镇船舶交通安全管理。

8.负责指导委属单位安全监督工作；参与涉及交通运输行业安全生产事故处置；协调交通重大事故的应急管理和处置；监督交通运输行业和交通项目建设安全工作。

9.负责交通行业应急预案拟订及体系建设工作；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运疏导工作；负责交通战备工作。

10.推动交通行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；组织和管理交通运输行业信息化建设。

11.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

局机关内设6个科室：办公室、交通建设管理科（南岸区交通战备办公室）、计划财务科、法制安全科、综合运输科、铁路港航科。行政编制数为14名，实有数14名；机关后勤服务人员事业编制为1名，实有数1名；退休职工18名；聘用治理超限超载工作人员56名，铁路建设办公室工作人员12名。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括南岸区交通运输管理所（人员编制27名，实有数27名；退休职工17名）、南岸区交通工程质量安全监督站（人员编制13名，实有数10名；退休职工27名）、南岸区港航管理所（人员编制10名，实有数7名）。

（四）机构改革情况。

本部门不涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2019年度收入总计5695.57万元，支出总计5695.57万元。收入较上年决算数减少 4271.36万元，下降42.9%，主要原因是工程项目减少,项目资金投入减少。

2.收入情况。2019年度收入合计5676.16万元，较上年决算数减少 4029.53万元，下降 41.5%，主要原因是工程项目减少,项目资金投入减少。其中：财政拨款收入5676.16万元，占100%。

3.支出情况。2019年度支出合计5695.57万元，较上年决算数减少 3990.71万元，下降 41.2%，主要原因是工程项目减少,项目资金投入减少。其中：基本支出1730.35万元，占30.4%；项目支出3965.22万元，占69.6%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少 280.64万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计5695.57万元。与2018 年相比，财政拨款收减少 4010.12万元，下降 41.3%，财政拨款支出减少3990.71，下降41.2%。主要原因是公路建设项目比上年少，项目资金投入减少，资金支付减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入5675.68万元，较上年决算数减少3525.61万元，下降 38.3%。主要原因是公路建设项目减少，资金投入减少。较年初预算数增加1666.9万元，增长 41.6%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算。此外，年初财政拨款结转和结余19.41万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出5695.09万元，较上年决算数减少 3991.19万元，增长或下降 41.2%。主要原因是公路建设项目减少，资金支出减少。较年初预算数增加1686.31万元，增长 42.1%。主要原因年中追加基础设施建设专项等经费。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0元，较上年决算数减少 280.64万元。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出240.78万元，占4.2%，较年初预算数增加 8.39万元，增长 3.6%，主要原因是社会保障缴费标准调高。

（2）卫生健康支出74.26万元，占1.3%，较年初预算数增加0.54万元，增长 0.7%，涨幅不大。

（3）交通运输支出5117.87万元，占89.9%，较年初预算数增加 1469.29万元，增长40.3%，主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费。

（4）住房保障支出262.19万元，占4.6%，较年初预算数增加208.46万元，增长388%，主要原因年中追加购房补贴206.76万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出1730.35万元。其中：人员经费1348.9万元，较上年决算数增加138.64万元，增长11.5%，主要原因是按统一要求补缴在职人员社会保障费用，人员工资及津补贴标准调高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费等方面。公用经费381.45万元，较上年决算数减少152.81万元，下降 28.6%，主要原因是厉行节约，办公设备购置减少，三公经费、培训费等减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等方面。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0元，年末结转结余0元。本年收入、支出共计0.48万元，较上年决算数减少 503.92万元，主要原因是城市建设资金减少504万。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计5.76万元，较年初预算数减少 41.04万元，下降 87.7%，较上年支出数减少4.67万元，下降44.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2019年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2019年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费5.54万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 38.46万元，下降 87.4%，较上年支出数减少 4.32万元，下降43.8%，主要原因是我单位加强了公务车运行维护管理，严格审核公务车运行维护费报销凭据，部分手续不全的费用尚未报销。

公务接待费0.22万元，主要用于接待国内其他省市交通部门到我单位学习调研交通基础设施建设、公交覆盖等工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 2.58万元，下降 92.1%，较上年支出数减少0.35万元，下降61.4%，主要原因是贯彻落实《重庆市党政机关国内公务接待管理办法》，厉行节约，接待人次、标准控制严格。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计2个团组，33人；公务用车购置0辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待2批次33人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费66.67元，车均购置费0万元，车均维护费0.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出293.28万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公用品购置。机关运行经费较上年决算数减少145.26万元，减少 33.1%，主要原因是解聘部分治超派遣人员，劳务费减少。

其中：本年度会议费支出1.24万元，较上年决算数增加0.69万元，增长 125.5%，主要原因是随着铁路建设征地拆迁工作的有序开展，工作会议开展次数增多。本年度培训费支出2.27万元，较上年决算数减少10.79万元，减少 82.6%，主要原因是我单位厉行节约，减少培训活动。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额343.66万元，其中：政府采购货物支出76.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出267.13万元。授予中小企业合同金额138.66万元，占政府采购支出总额的40.3%，其中：授予小微企业合同金额138.66万元，占政府采购支出总额的40.3%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，分别是治理超限超载车辆专项、交通综合管理专项、日常基本养护，涉及资金1378万元；以委托第三方形式开展绩效自评3项，分别是黄葛渡饮用水源保护（轮渡308趸船搬迁）、“两江四岸”船舶整治、公交营运补贴及保险，涉及资金518.82万元，从评价情况来看，项目均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

治理超限超载车辆专项项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，我局加强了对辖区公路上行驶的超限超载车辆的监管，确保了辖区公路治超工作正常运行，保障了交通安。该项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：我局聘用治超人员39名，分别在广阳岛大桥桥头和四黄路2个治超点开展24小时治超工作，加强了对辖区公路上行驶的超限超载车辆的监管，切实维护了路产路权。

2.绩效自评报告或案例

黄葛渡饮用水源保护（轮渡308趸船搬迁）项目绩效评价报告，见附件1。

（三）重点绩效评价结果

农村公路、干线公路建设专项绩效评价报告，见附件2。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62980718”）。

附件:1.黄葛渡饮用水源保护（轮渡308趸船搬迁）项目绩效评价报告

         2.农村公路、干线公路建设专项绩效评价报告