一、部门基本情况

  （一）职能职责

根据《重庆市南岸区人民政府办公室关于调整重庆市南岸区机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制的通知》（南岸委办发〔2019〕54号），南岸区机关事务管理局主要职责如下：

1. 负责区级机关事务的管理、保障、服务工作；拟订并组织实施区级机关事务的具体政策和制度建设。

2. 负责区级机关和区委、区政府直属事业单位国有资产管理工作，研究制定具体管理制度和办法并组织实施；承担政府资产集中采购工作。

3. 负责区级机关办公用房的集中统一管理工作，建立健全管理制度；配合有关部门搞好区级机关住房制度改革工作。

4. 负责制定全区机关事业单位一般公务用车配备使用管理制度并组织实施；负责全区机关事业单位公务用车的编制、标准、配备、处置等管理工作。

5. 会同有关部门拟订公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；负责区级公共机构节能监督管理工作；负责公共机构既有建筑的节能改造；组织开展能耗统计、检测和评价考核工作；指导、协调、监督区级公共机构节能工作。

6. 负责区级机关集中办公区域的行政事务、安全保卫、综合治理、办公用房维修、设备设施的运行管理等机关后勤服务工作。

7. 指导全区机关后勤事务，推动后勤服务工作的改革和发展；协同有关部门组织实施机关事业单位后勤人员的培训工作。

8. 负责重要政务活动的后勤保障服务有关工作。

9. 完成区委和区政府交办的其他任务。

10. 有关职责分工。区委办公室负责区委重要接待工作，其他接待工作由区机关事务局承担。

（二）机构设置

按照优化协同高效的原则，整合设置相关内设机构，重庆市南岸区机关事务管理局内设机构调整为3个科室和1个中心：

1. 办公室（行政审批科）

负责协调机关各科室的政务工作；负责文秘、会务、机要、档案、人事、财务、机构编制、退休人员管理等机关日常运转工作；承担纪检、党建、宣传、统战、信息、信访、政务公开、后勤事务等工作；承担区外事业单位在区设立办事机构的审批、协调、管理、服务工作；承担接待相关工作；负责推进行政审批服务相关工作。

2. 资产管理科

负责区级机关和区委、区政府直属事业单位国有资产管理工作，研究制定具体管理制度和办法并组织实施，承担产权界定、清查登记、资产处置工作；承担政府资产集中采购工作；负责区级机关办公用房的统一规划、权属、配置、使用；负责集中办公区域办公用房和原机关公有住房售后公用部位的维修维护管理；协助有关部门搞好区级机关住房制度改革；负责制定全区一般公务用车配备使用管理制度并组织实施；负责全区机关事业单位公务用车编制、标准、配备、处置。

3. 节能安保科

牵头拟订全区公共机构节能管理规划及相关制度并负责组织实施；组织开展能耗统计、检测和评价考核工作；负责指导、协调、监督全区公共机构节能工作；负责区级机关集中办公区域的设备设施更新改造及重大维修方案的制定和实施；负责区级机关集中办公区域的安全防范；维护集中办公区域正常办公秩序和国家财产的安全；牵头组织区级机关集中办公区域综合治理工作；协助有关部门做好区级机关的安全工作。

4. 南岸区机关后勤服务中心

承担区级机关重要会议和大型活动的后勤保障服务工作；负责接待车辆的管理，区级机关的环境绿化管护，清洁卫生，报刊收发，等物业管理服务工作；区级机关食堂的管理工作；会议服务监管工作及其他服务  质量管理工作。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括机关后勤服务中心。

（四）机构改革情况

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。1. 撤销接待科、节能管理科、房管科、保卫科、车辆管理科。2. 设立办公室（行政审批科）、资产管理科、节能安保科。3. 区公共资源交易中心成建制转隶区政务办。二是财政财务调整情况。因区公共资源交易中心成建制转隶区政务办，涉及交易中心的指标调整给区政务办，不再纳入预决算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2019年度收入总计9057.84万元，支出总计9057.84万元。收支较上年决算数增加5769.68万元，增长175.5%，主要原因是增加A区3、4、5、6号楼办公用房整改资金和区行政中心A、B、C区各行政事业单位房屋租金等项目。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2. 收入情况。2019年度收入合计9057.84万元，较上年决算数增加5769.68万元，增长175.5%，主要原因是增加A区3、4、5、6号楼办公用房整改资金和区行政中心A、B、C区各行政事业单位房屋租金等项目。其中：财政拨款收入9057.84万元，占100.0%。此外，年初结转和结余13.99万元。

3. 支出情况。2019年度支出合计9057.84万元，较上年决算数增加5769.68万元，增长175.5%，主要原因是，主要原因是增加A区3、4、5、6号楼办公用房整改资金和区行政中心A、B、C区各行政事业单位房屋租金等项目支出。其中：基本支出861.52万元，占9.5%；项目支出8196.32万元，占90.5%。

4. 结转结余情况。2019年度年末无结转和结余，较上年决算数减少13.99万元，下降100.0%，主要原因是资金执行情况良好无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计9057.84万元。与2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加5769.68万元，增长175.5%。主要原因是增加A区3、4、5、6号楼办公用房整改资金和区行政中心A、B、C区各行政事业单位房屋租金等项目。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入9057.56万元，较上年决算数增加5769.48万元，增长175.5%。主要原因是增加A区3、4、5、6号楼办公用房整改资金和区行政中心A、B、C区各行政事业单位房屋租金等项目。较年初预算数增加5903.76万元，增长187.2%。主要原因是年中追加安排A区3、4、5、6号楼办公用房整改资金和区行政中心A、B、C区各行政事业单位房屋租金等专项经费支出预算。此外，年初财政拨款结转和结余13.99万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出9057.56万元，较上年决算数增加5769.48万元，增长175.5%。主要原因是增加A区3、4、5、6号楼办公用房整改资金和区行政中心A、B、C区各行政事业单位房屋租金等项目。较年初预算数增加5903.76万元，增长187.2%。主要原因是增加A区3、4、5、6号楼办公用房整改资金和区行政中心A、B、C区各行政事业单位房屋租金等项目。

3. 结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余，较上年决算数减少13.99万元，下降 100.0%，主要原因是资金执行情况良好无结转结余。

4. 比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出8808.07万元，占97.2%，较年初预算数增加5913.48万元，增长204.3%，主要原因是增加A区3、4、5、6号楼办公用房整改资金和区行政中心A、B、C区各行政事业单位房屋租金等项目。

（2）社会保障与就业支出158.59万元，占1.8%，较年初预算数减少10.99万元，下降 6.5%，主要原因是因机构改革区公共资源交易中心成建制转隶区政务办，人数减少。

（3）卫生健康支出44.32万元，占0.5%，较年初预算数减少 8.15万元，下降15.5%，主要原因是因机构改革区公共资源交易中心成建制转隶区政务办，人数减少。

（4）住房保障支出46.58万元，占0.5%，较年初预算数减少 9.42万元，下降 25.3%，主要原因是因机构改革区公共资源交易中心成建制转隶区政务办，人数减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出861.52万元。其中：人员经费669.58万元，较上年决算数减少61.68万元，下降 8.4%，主要原因是因机构改革区公共资源交易中心成建制转隶区政务办，人数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、退休生活补贴等。公用经费191.94万元，较上年决算数增加65.11万元，增长51.3%，主要原因是办公经费等的增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、差旅费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初和年末皆无结转结余。本年收入0.28万元，较上年决算数增加0.2万元，增长250.0%，主要原因是年中追加安排2019年七一慰问经费0.16万元和2019年元旦春节期间走访老党员困难党员经费0.12万元。本年支出0.28万元，较上年决算数增加0.2万元，增长250.0%，主要原因是年中追加安排2019年七一慰问经费0.16万元和2019年元旦春节期间走访老党员困难党员经费0.12万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计10.83万元，较年初预算数减少102.77万元，下降90.5%，主要原因是2018年三公经费包含区平台公务用车运行维护费，而2019年的三公经费不含区平台公务用车运行维护费。较上年支出数减少101.06万元，下降 90.3%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是2018年三公经费包含区平台公务用车运行维护费，而2019年的三公经费不含平台公务用车运行维护费。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用4.55万元，主要是根据渝府外办（2019）0815号文件，市机关事务管理局组织参加节能交流会学习。费用支出较年初预算数增加4.55万元，增长100.0%。较上年支出数增加4.55万元，增长100.0%，主要原因是根据渝府外办（2019）0815号文件，市机关事务管理局组织参加节能交流会学习。

公务车购置费0万元。本单位2019年未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加0万元，与上年持平。

公务车运行维护费5.65万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 104.95万元，下降 94.9%。较上年支出数减少100.25万元，下降 94.7%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是年初预算数含区平台公务用车运行维护费，2019年决算数为事务局公务车费用。

公务接待费0.63万元，主要用于接待巴南区机关事务局、璧山区机关事务局等到我单位交流学习发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.37万元，下降 79.0%。较上年支出数减少 5.36万元，下降 89.5%，较年初预算和上年决算下降的主要原因一是机构改革后撤销接待科，部分接待职能划转至区委办；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计1个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为27辆（其中，区平台公务车保有量25辆、区机关事务局2辆）；国内公务接待4批次41人，其中：国内外事接待4批次，41人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费154.24元，车均购置费0万元，车均维护费2.83万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出191.94万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加65.11万元，增长 51.3%，主要原因是办公需要、物价上涨。

其中：本年度会议费支出6.21万元，上年决算数0.1万元。本年度培训费支出5.12万元，上年决算数7.87万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆27辆（区平台公务车保有量25辆、事务局2辆），其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车26辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额701.68万元，其中：政府采购货物支出333.83万元、政府采购工程支出16.67万元、政府采购服务支出351.18万元。授予中小企业合同金额362.13万元，占政府采购支出总额的51.6%，其中：授予小微企业合同金额362.13万元，占政府采购支出总额的51.6%。主要用于全区政府采购和本部门所需办公、维修及劳务外包的采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金7888.44万元。

（二）绩效自评结果

新行政中心A区运行维护费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成良好，基本达到了预期效果。项目全年预算数为1350万元，执行数为1350万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是行政中心A区保卫、绿化、保洁达到43658.87平米，二是政中心A区设备设施维修维护管理及时率达到100%。发现的问题及原因，一是个别项目档案资料不完整，二是项目质量监控有待进一步加强。下一步改进措施，一是严格监管项目档案资料的完整性，二是进一步加强项目质量监控。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：“023-62988889”。