重庆市南岸区国有资产管理中心2024年单位预算情况说明

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11500108MB1766913T/2024-00004
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[ 主题分类 ]
其他
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其他公文
[ 发布机构 ]
南岸区国资委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2024-03-01
[ 发布日期 ]
2024-03-01

日期：2024-03-01 12:30

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重庆市南岸区国有资产管理中心

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南岸区国有资产管理中心为重庆市南岸区国有资产监督管理委员会下属的全额拨款公益一类事业单位，为所监管企业国有资产保值增值提供管理服务。负责协调整合全区优质资源、优化资本布局、监管资本运行，为国企改革提供组织保障和业务指导；依授权履行出资人职责，对所出资企业依法享有资产收益、参与重大决策和对企业负责人进行任免、考核、奖惩等日常工作；履行出资人的其他职责和承办本级政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市南岸区国有资产管理中心为重庆市南岸区国有资产监督管理委员会下属事业单位，执行政府会计制度。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数392.08万元，其中：一般公共预算拨款392.08万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元。收入比2023年增加50.76万元，主要是一般公共预算拨款增加50.76万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数392.08万元，其中：社会保障和就业支出71.92万元，卫生健康支出20.52万元，资源勘探工业信息等支出283.69万元，住房保障支出15.95万元。支出预算比2023年增加50.76万元，主要是基本支出增加50.76万元，项目支出无增减。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入392.08万元，一般公共预算财政拨款支出392.08万元，比2023年增加50.76万元。其中：基本支出392.08万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助，保障单位正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加50.76万元，主要原因是增加2名在职人员的工资福利、社会保险缴费、公用经费等预算支出及根据相关文件对部分社会保险项目缴费基数进行了调整；项目支出0万元，比2023年无增减，主要原因是未安排项目支出。

重庆市南岸区国有资产管理中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算2.5万元，比2023年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年无增减，主要原因是无因公出国（境）计划；公务接待费0万元，比2023年减少1万元，主要原因是本年度公务接待由主管部门本级进行列支，且进一步从严控制“三公”经费、严格遵守公务接待开支范围和开支标准、严格控制陪餐人数；公务用车运行维护费2.5万元，比2023年无增减，主要原因是根据工作任务合理安排公务出行，做好公务车辆日常保养与维护，加强公务车辆管理；公务用车购置费0万元，比2023年无增减，主要原因是无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。本单位2024年未安排项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：方保军联系方式：023-62922306

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表一
2024年南岸区国有资产管理中心财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	392.08	一、本年支出	392.08	392.08
一般公共预算资金	392.08	社会保障和就业支出	71.92	71.92
政府性基金预算资金		卫生健康支出	20.52	20.52
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	283.69	283.69
		住房保障支出	15.95	15.95

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	392.08	支出合计	392.08	392.08

表二
2024年南岸区国有资产管理中心一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		392.08	392.08
208	社会保障和就业支出	71.92	71.92
20805	行政事业单位养老支出	71.92	71.92
2080502	事业单位离退休	40.03	40.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.26	21.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.63	10.63
210	卫生健康支出	20.52	20.52
21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52
2101102	事业单位医疗	14.80	14.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.72	5.72
215	资源勘探工业信息等支出	283.69	283.69
21507	国有资产监管	283.69	283.69
2150703	机关服务	283.69	283.69
221	住房保障支出	15.95	15.95
22102	住房改革支出	15.95	15.95
2210201	住房公积金	15.95	15.95
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三
2024年南岸区国有资产管理中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		392.08	347.92	44.16
301	工资福利支出	304.89	304.89
30101	基本工资	70.10	70.10
30102	津贴补贴	2.48	2.48
30107	绩效工资	163.85	163.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.26	21.26
30109	职业年金缴费	10.63	10.63
30110	职工基本医疗保险缴费	14.80	14.80
30112	其他社会保障缴费	3.78	3.78
30113	住房公积金	15.95	15.95
30199	其他工资福利支出	2.04	2.04
302	商品和服务支出	44.16		44.16
30201	办公费	27.54		27.54
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.20		0.20
30209	物业管理费	0.60		0.60
30216	培训费	1.00		1.00
30228	工会经费	8.95		8.95
30229	福利费	3.32		3.32
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
303	对个人和家庭的补助	43.03	43.03
30305	生活补助	40.03	40.03
30307	医疗费补助	3.00	3.00

表四
2024年南岸区国有资产管理中心一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
2.50		2.50		2.50

表五
2024年南岸区国有资产管理中心政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六
2024年南岸区国有资产管理中心单位收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	392.08	合计	392.08
一般公共预算资金	392.08	社会保障和就业支出	71.92
政府性基金预算资金		卫生健康支出	20.52
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	283.69
财政专户管理资金		住房保障支出	15.95
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
2024年南岸区国有资产管理中心单位收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		392.08	392.08
208	社会保障和就业支出	71.92	71.92
20805	行政事业单位养老支出	71.92	71.92
2080502	事业单位离退休	40.03	40.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.26	21.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.63	10.63
210	卫生健康支出	20.52	20.52
21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52
2101102	事业单位医疗	14.80	14.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.72	5.72
215	资源勘探工业信息等支出	283.69	283.69
21507	国有资产监管	283.69	283.69
2150703	机关服务	283.69	283.69
221	住房保障支出	15.95	15.95
22102	住房改革支出	15.95	15.95
2210201	住房公积金	15.95	15.95

表八
2024年南岸区国有资产管理中心单位支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		392.08	392.08
208	社会保障和就业支出	71.92	71.92
20805	行政事业单位养老支出	71.92	71.92
2080502	事业单位离退休	40.03	40.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.26	21.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.63	10.63
210	卫生健康支出	20.52	20.52
21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52
2101102	事业单位医疗	14.80	14.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.72	5.72
215	资源勘探工业信息等支出	283.69	283.69
21507	国有资产监管	283.69	283.69
2150703	机关服务	283.69	283.69
221	住房保障支出	15.95	15.95
22102	住房改革支出	15.95	15.95
2210201	住房公积金	15.95	15.95

表九
2024年南岸区国有资产管理中心政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

备注：本单位无采购预算收支，故此表无数据。

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