2023年区国资中心预算情况说明 - 重庆市南岸区人民政府网

[ 索引号 ]
11500108MB1766913T/2023-00009
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
行政事务
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
南岸区国资委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2023-03-06
[ 发布日期 ]
2023-03-06

2023年区国资中心预算情况说明

日期：2023-03-06 16:15

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日期：2023-03-06 16:15

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重庆市南岸区国有资产管理中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南岸区国有资产管理中心为重庆市南岸区国有资产监督管理委员会下属的全额拨款公益一类事业单位，为所监管企业国有资产保值增值提供管理服务。负责协调整合全区优质资源、优化资本布局、监管资本运行，为国企改革提供组织保障和业务指导；依授权履行出资人职责，对所出资企业依法享有资产收益、参与重大决策和对企业负责人进行任免、考核、奖惩等日常工作；履行出资人的其他职责和承办本级政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市南岸区国有资产管理中心为重庆市南岸区国有资产监督管理委员会下属事业单位，执行政府会计制度。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数341.32万元，其中：一般公共预算拨款341.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年减少57.42万元，主要是一般公共预算拨款收入减少57.42万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数341.32万元，其中：社会保障和就业支出预算68.56万元，卫生健康支出预算18.85万元，资源勘探工业信息等支出预算239.94万元，住房保障支出预算13.98万元。支出预算较2022年减少57.42万元，主要是基本支出预算减少57.42万元，项目支出预算无增减。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入341.32万元，一般公共预算财政拨款支出341.32万元，比2022年减少57.42万元。其中：基本支出341.32万元，比2022年减少57.42万元，主要原因是比上年度在职人数减少3人的工资福利、社会保险缴费、公用经费等预算支出及对公用经费预算金额进行了调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年无增减，主要原因是未安排项目支出。

重庆市南岸区国有资产管理中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3.5万元，比2022年减少2.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年无增减，主要原因是无因公出国（境）计划；公务接待费1万元，比2022年减少1万元，主要原因是进一步从严控制“三公”经费、严格遵守公务接待开支范围和开支标准、严格控制陪餐人数；公务用车运行维护费2.5万元，比2022年减少1.5万元，主要原因是进一步加强公务车辆管理，根据工作任务合理安排公务出行，做好公务车辆日常保养与维护；公务用车购置费0万元，比2022年无增减，主要原因是无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。本单位2023年未安排项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：方保军，联系方式：023-62922306

― 1 ―

表一
2023年南岸区国有资产管理中心财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	341.32	一、本年支出	341.32	341.32
一般公共预算资金	341.32	社会保障和就业支出	68.56	68.56
政府性基金预算资金		卫生健康支出	18.85	18.85
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	239.94	239.94
		住房保障支出	13.98	13.98

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	341.32	支出合计	341.32	341.32

表二
2023年南岸区国有资产管理中心一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		341.32	341.32
208	社会保障和就业支出	68.56	68.56
20805	行政事业单位养老支出	67.98	67.98
2080502	事业单位离退休	40.03	40.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.64	18.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58
210	卫生健康支出	18.85	18.85
21011	行政事业单位医疗	18.50	18.50
2101102	事业单位医疗	13.10	13.10
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.40	5.40
21099	其他卫生健康支出	0.35	0.35
2109999	其他卫生健康支出	0.35	0.35
215	资源勘探工业信息等支出	239.94	239.94
21507	国有资产监管	239.94	239.94
2150703	机关服务	239.94	239.94
221	住房保障支出	13.98	13.98
22102	住房改革支出	13.98	13.98
2210201	住房公积金	13.98	13.98
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三
2023年南岸区国有资产管理中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		341.32	301.33	39.99
301	工资福利支出	258.31	258.31
30101	基本工资	62.47	62.47
30102	津贴补贴	2.32	2.32
30107	绩效工资	51.68	51.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.64	18.64
30109	职业年金缴费	9.32	9.32
30110	职工基本医疗保险缴费	13.10	13.10
30112	其他社会保障缴费	3.33	3.33
30113	住房公积金	13.98	13.98
30199	其他工资福利支出	83.48	83.48
302	商品和服务支出	39.99		39.99
30201	办公费	23.77		23.77
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.30		0.30
30209	物业管理费	0.53		0.53
30216	培训费	1.75		1.75
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	7.13		7.13
30229	福利费	2.91		2.91
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
303	对个人和家庭的补助	43.03	43.03
30305	生活补助	40.03	40.03
30307	医疗费补助	3.00	3.00

表四
2023年南岸区国有资产管理中心一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
3.50		2.50		2.50	1.00

表五
2023年南岸区国有资产管理中心政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六
2023年南岸区国有资产管理中心部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	341.32	合计	341.32
一般公共预算资金	341.32	社会保障和就业支出	68.56
政府性基金预算资金		卫生健康支出	18.85
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	239.94
财政专户管理资金		住房保障支出	13.98
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
2023年南岸区国有资产管理中心部门收入总表

									单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		341.32	341.32
208	社会保障和就业支出	68.56	68.56
20805	行政事业单位养老支出	67.98	67.98
2080502	事业单位离退休	40.03	40.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.64	18.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58
210	卫生健康支出	18.85	18.85
21011	行政事业单位医疗	18.50	18.50
2101102	事业单位医疗	13.10	13.10
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.40	5.40
21099	其他卫生健康支出	0.35	0.35
2109999	其他卫生健康支出	0.35	0.35
215	资源勘探工业信息等支出	239.94	239.94
21507	国有资产监管	239.94	239.94
2150703	机关服务	239.94	239.94
221	住房保障支出	13.98	13.98
22102	住房改革支出	13.98	13.98
2210201	住房公积金	13.98	13.98

表八
2023年南岸区国有资产管理中心部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		341.32	341.32
208	社会保障和就业支出	68.56	68.56
20805	行政事业单位养老支出	67.98	67.98
2080502	事业单位离退休	40.03	40.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.64	18.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58
210	卫生健康支出	18.85	18.85
21011	行政事业单位医疗	18.50	18.50
2101102	事业单位医疗	13.10	13.10
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.40	5.40
21099	其他卫生健康支出	0.35	0.35
2109999	其他卫生健康支出	0.35	0.35
215	资源勘探工业信息等支出	239.94	239.94
21507	国有资产监管	239.94	239.94
2150703	机关服务	239.94	239.94
221	住房保障支出	13.98	13.98
22102	住房改革支出	13.98	13.98
2210201	住房公积金	13.98	13.98

表九
2023年南岸区国有资产管理中心政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

备注：本单位无采购预算收支，故此表无数据。

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