一、部门基本情况

（一）职能职责。维护社会治安、预防和减少违法犯罪、服务人民群众，促进南岸经济、社会发展。

（二）机构设置。南岸区公安分局含警种单位21个，看守所1个，拘留、戒毒所1个，派出所18个。纳入2018年决算编制是以南岸区公安分局为预算单位，未到二级单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计75647.95万元，支出总计75997.44万元。收入较上年决算数减少1508.64万元、下降1.96%，主要原因是：2018年建减少背街小巷及平联运维、指挥中心运维等。年末结转和结余566.34万元。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计75647.95万元，较上年决算数减少1508.64万元，下降1.96%，主要原因是2018年建减少背街小巷及平联运维、指挥中心运维等。其中：财政拨款收入75296.96万元，占99.54%；其他收入351万元，占0.46%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计75997.44万元，较上年决算数减少2328.57万元，下降2.97%，主要原因是主要原因是2018年建减少背街小巷及平联运维、指挥中心运维等。其中：基本支出53245.92万元，占总支出的70.06%，项目支出22751.52万元(含其他资金支出)，占总支出的29.93%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余566.34万元，较上年决算数减少580.42万元，下降33.4%，主要原因是雪亮工程结转减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入75296.95万元，较上年决算数减少1529.67万元，下降2%。主要原因是2018年少背街小巷工程款及指挥中心迁建工程款。较年初预算数增加23309.13万元，增长44.8%。主要原因是区政府考核、办案补助、住房补贴、中央转移支付资金等。此外，年初财政拨款结转和结余915.82万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出75646.44万元，较上年决算数减少2349.59万元，下降3%。主要原因是2018年建减少背街小巷及平联运维、指挥中心运维等。较年初预算数增加23718.62万元，增长45.6%。主要原因是主要原因是区政府考核、办案补助、住房补贴、中央转移支付资金等。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余566.34万元，较上年决算数减少284.08万元，下降33.4%，主要原因是雪亮工程结转减少。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出62476.32万元，占82.2%，较年初预算数增加32130.98万元，增长105.8%，主要原因是区政府考核、办案补助、住房补贴、中央转移支付资金。

（2）社会保障与就业支出5625.44万元，占7.4%，较年初预算数增加830.96万元，增长17.33%，主要原因是政策性变动。

（3）医疗卫生与计划生育支出2133.25万元，占2.8%，较年初预算数持平。

（4）资源勘探信息等支出6万元，占0.007%，较年初预算数持平。

（5）住房保障支出5402.65万元，占7.1%，较年初预算数增加3347.87万元，增长162.9%，主要原因是年中追加。

（6）其他支出203.78万元，占0.26%，较年初预算数增加203.78万元，增长100%，主要原因是年中追加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出53245.92 万元。其中：人员经费42803.78万元，较上年决算数增加8667.7万元，增长25.4%，主要原因是津贴补贴增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、社会保障缴费、对个人和家庭的补助。公用经费10442.14万元，较上年决算数增加2929.19万元，增长38.8%，主要原因是办公费用、劳务费用、其他交通费用、办公设备购置、公务车车辆购置等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、培训费、差旅费、公务用车运维、办公设备购置、公务用车购置等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入203.78万元，减少8442.83万元，下降97.6%，主要原因是2018无基础建设下达。本年支出203.78万元，较上年决算数持平。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计1204.68万元，较年初预算数减少71.67万元，下降5.6%，主要原因是严格规范接待标准，因此公务接待费降低。较上年支出数减少71.68万元，下降5.6%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2018年度未发生该项支出。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数持平。

公务车购置费125.21万元，主要用于购买执法用车。费用支出较年初预算数增加3.91万元，增长3.2%，基本持平。较上年支出数增加3.91万元，增长3.2%，基本持平。

公务车运行维护费1074.68万元，主要用于公务车辆的燃料费、维修维护费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少62.9万元，下降5.52%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少62.9万元，下降5.52%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费4.79万元，主要用于接待主要用于接待国内其他省市公安部门到我单位学习调研公安工作，接受公安部检查指导、国际刑侦组织接待工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少12.68万元，下降72.58%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少12.68万元，下降72.58%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置11辆，公务车保有量为416辆；国内公务接待12批次435人，其中：国内外事接待1批次，58人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费110元，车均购置费11.38万元，车均维护费2.58万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出40137.59万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加9749.32万元，增长32.08%，主要原因是办公费用、劳务费用、其他交通费用、办公设备购置、公务车车辆购置等增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆416辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车347辆，特种专业技术用车68辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备13台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额3062.48万元，其中：政府采购货物支出1545.93万元、政府采购工程支出10.54万元、政府采购服务支出1506.01万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，涉及资金19120.6万元；对2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金1700万元

（二）绩效目标自评结果。

2018年公安业务用房租金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，公安业务用房租金项目自评得分为93分，项目全年预算数为640.12万元，执行数为640.12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是社会效益，较好维护社会稳定，二是满意度指标，群众较满意。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

无。

（四）以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果

1、三所项目，南岸区三所是依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人、罪犯实行武装警戒看守，保障安全；对犯罪嫌疑人进行教育；管理犯罪嫌疑人的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。达到的社会效益有降低社会负面影响，教育、感化、挽救在押人员，使社会良性发展，起到了震慑犯罪，净化社会环境，保一方平安的作用。

2、维稳队项目，是安保活动中按照“全面部署、重点加强、确保安全”的原则，对每一次安保任务都认真的进行组织，提前做好准备。全体队员以饱满的热情，忘我工作，全身心投入工作中，没有一人叫苦叫累，保证了各项安保任务的万无一失，巡逻防控中，自分局“双见工程”实施以来，维稳队积极参大南坪地区的巡逻防控工作，保障了社会秩序平稳，改善了巡逻辖区的治安环境，尤其是提升了小区居民的安全感。

六、专业名词解释

（一）治安管理：反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

（二）禁毒管理：反映各级公安机关禁毒工作的支出。

（三）拘押收教场所管理：反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

（四）行政运行：反映行政单位的基本支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：60437232。

附件：重庆市公安局南岸分局2018年度部门决算情况说明附件.xlsx