南岸区峡口镇2017年财政预算执行情况及2018年财政预算草案的报告

发布时间:2018年04月23日 浏览次数: [字体: ] [打印文章]

各位代表:

受峡口镇人民政府的委托,现向大会报告全镇2017年财政预算执行情况及2018年财政预算草案,请予审议。并请列席会议的同志提出宝贵意见。

2017年财政预算执行情况

2017年,是本届政府履职的第一年,是深化改革的重要一年。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十八大以来党中央的决策部署,认真贯彻学习党的十九大精神,全面落实习近平总书记视察重庆重要讲话精神,在区委、区政府和镇党委的坚强领导下,在镇人大的监督支持下,围绕“滨江新城·绿色峡口”的工作思路,不忘初心、牢记使命,扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,推动全镇经济社会平稳发展,较好地完成镇第十九届人大一次会议确定的目标任务,实现了本届政府的良好开局。按照统筹兼顾、留有余地的原则,进一步加强财政科学化、精细化管理,提高财政资金效益,积极发挥财政职能作用,推动全镇经济社会又好又快发展。2017年,财政预算执行情况较好,圆满完成了镇十九届人大一次会议确定的财政收支任务。

一、财政预算收入执行情况

财政收入:2017年实际完成公共财政收入1908万元,其中:税收收入416万元,非税收入1492万元,主要收入项目执行情况:

——增值税204万元,同比增长155%;

——营业税0万元,2016年5月实行营改增;

——个人所得税7万元,同比减少68%;

——城市维护建设税31万元,同比减少46.5%;

——城镇土地使用税37万元,同比减少33.9%;

——土地增值税78万元,同比减少35.5%;

——非税收入1492万元,同比增长35.4%;

财力:按现行区、镇两级结算体制测算,2017年实现可支配财力5033万元,同比增长14.8%,其中:镇公共财政收入分得财力1832万元;财政体制补助1140万元;专项补助721万元;上年结余1340万元。

二、财政预算支出执行情况

2017年,我镇一般预算支出3331万元,为预算的145.3%,同比减少1.6%,增长原因主要是由于突发事件抢险救灾、国家政策性调支、基础设施建设及民生工程投入增加导致超年初预算支出。

(一)2017年主要支出项目执行情况

——一般公共服务支出1179.7万元,占总支出的35.4%;

——公共安全支出56万元,占总支出的1.7%;

——教育支出4万元,占总支出的0.1%;

——科学技术支出19万元,占总支出的0.5%;

——文化体育支出83万元,占总支出的2.5%;

——社会保障和就业支出489万元,占总支出的14.7%;

——医疗卫生与计划生育支出52万元,占总支出的1.6%;

——城乡社区支出281万元,占总支出的8.4%;

——农林水利支出637万元,占总支出的19.1%;

——交通运输支出22万元,占总支出的0.7%;

——工业和安全生产监管23万元,占总支出的0.7%;

——旅游业管理与服务支出210万元(含乐和谷建设专项200万元),占总支出的6.3%;

——住房保障支出257万元,占总支出的7.8%;

——其他支出19万元,占总支出的0.6%。

从以上数据可以看出,今年预算支出既保证了各项事业支出的合理增长,又保证了镇重点建设项目的序时支出,实现了年度财政收支平衡,并略有结余。

(二)2017年支出执行特点

1.坚持依法治税,保持财力持续增长。2017年,在区财政局和镇党委、政府的领导,在相关部门的关心、支持和配合下,不断提高征管水平和服务效能,有力确保了我镇财政工作有序推进。 一是加强税收政策分析。积极关注营业税改增值税等减轻实体经济税费政策,指导企业准确把握政策内涵,提高纳税服务水平。 二是加强收入征收管理。围绕区交收入任务,科学细化、分解、落实,强化收入实绩过程控制,密切关注收入序时进度。同时积极做好协税护税工作确保税收及时足额入库。

2.坚持改善民生,优化财政支出结构。继续以保障民生,构建和谐社会为出发点,逐步调整了支出的结构。有效地保证了村级组织的正常支出和社会弱势群体的基本生活,促进了农村稳定和社会安定。

3.坚持改革创新,规范财政管理体系。一是推进预算信息公开。公开了2017年度预算信息和2016年度预算执行情况。二是加强财政资金监管。对涉及民生领域财政资金使用情况,实行就地就近监管,开展监督检查。三是加强“三公经费”管理。完善对“三公经费 ”使用情况的监控机制。

(三)财政管理水平明显提高

一是继续完善了村财镇代管制度。不断提高会计核算、管理和服务水平,健全村级财务民主监督机制,进一步规范了村级财务收支行为。二是继续推行公务卡结算制度改革。全年共办理公务卡8张,完成结算金额230万元,公务卡结算比例达90.1%。三是严控“三公”经费。严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,从严控制“三公”经费,“三公”经费同比下降64.8%。四是探索预算管理改革。逐步适应新预算法的要求,建立更加完善、精细、科学的预算管理体系。五是积极开展国库集中支付和财政票据电子化改革。六是加强内部控制管理,制定了峡口镇内部控制制度及峡口镇内审工作制度,进一步修改完善机关财务管理办法,规范财务管理。

各位代表,回顾过去的一年,我镇的财政工作在全体代表、社会各界人士、全镇人民的支持下,通过全体镇、村干部的努力,取得了一定的成绩,受到了上级的肯定和群众的认可。但也存在一定的问题和困难,主要表现为:面对当前复杂的经济形势,财政收入持续增收困难,财政支出压力不断加大。随着保民生、促发展任务不断加重,2018年镇财政收支压力仍不容忽视。面对困难,我们将认真对待,增强紧迫感、使命感,在今后的工作中加快改革创新的步伐,逐步加以解决。

2018年财政预算草案

2018年,是深入贯彻党的十九大精神开局之年,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持稳中求进工作总基调,全面贯彻新发展理念,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,全力推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革。把加快建立现代财政制度作为决胜全面建成小康社会的重要保障,注重收入质量,注重支出绩效,注重激励约束,注重风险管控。着力促进改革开放创新,着力保障和改善民生,促进全镇“三生三宜”建设,助推区域经济社会持续健康发展。

一、2018年财政预算收入

2018年完成财政收入1128万元(其中税收收入428万元,同比增长3%;非税收入700万元)。

二、2018年财政预算支出

2018年,财政支出预算编制按照“量入为出、不列赤字;保运转、保民生、保安全、保重点”的原则,进一步优化财政支出结构,重点向保障和改善民生领域倾斜,严格控制一般性支出,对财政预算支出作如下安排:

——一般公共服务支出1191万元,占总支出的48.7%;

——公共安全支出66万元,占总支出的2.7%;

——教育支出8万元,占总支出的0.3%;

——科学技术支出4万元,占总支出的0.2%;

——文化体育支出148万元,占总支出的6.1%;

——社会保障和就业支出323万元,占总支出的13.2%;

——医疗卫生与计划生育支出20万元,占总支出的0.8%;

——城乡社区支出355万元,占总支出的14.5%;

——农林水利支出289万元,占总支出的11.8%;

——预备费支出33万元,占总支出的1.3%;

——其他支出9万元,占总支出的0.4%。

预计总支出2446万元,收支基本保持平衡。

三、2018年财政工作重点

2018年是全面深入贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。我们将认真贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,认真研究分析全镇财经形势,坚决落实镇党委、政府的重大决策部署。着力推动理念变革,着力深化财政改革,着力创新理财方式,着力防范债务风险。以实际支出需求和财力承受力为出发点,积极应对财政收支矛盾,调整优化财政支出结构,保障财政收支总体平衡。

(一)着力优化收入结构

在财政收入上,由“重规模”向“重质量”转变,不断优化收入结构,努力提升税收占比。加强财税协作,推进环境保护税征收改革顺利实施,加强对重点领域税收征管,加强税源监控,进一步推进协税护税管理,促进增收。加强税源培植,努力强化总部经济招商引资力度。让收入增长与经济增长更协调,让可用财力与发展需求更匹配。

(二)着力保障重点

统筹资金、资产、资源,统筹一般公共预算,集中财力保重点、保民生,确保区、镇两级党委、政府重大决策落地。全面提高财政资源配置效率,转变财政资金使用方式,减少对竞争性领域投入,突出财政公共性和普惠性。坚持量力而行、尽力而为,优化财政支出结构,创新理财新机制,着力保障推动实体经济发展、保障和改善民生等财政保障重点领域和关键领域投入,切实增强财政的可持续性。

(三)着力配合优化镇级财政体制

按照中央和市委、区委关于深化财政事权和支出责任划分改革总体部署,在关键环节和领域率先突破,逐项配合理顺区镇两级的权责关系。推进收入划分改革,支持调整完善区与镇收入划分格局。

各位代表!中国特色社会主义进入了新时代,幸福南岸建设踏上了新征程。峡口镇将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在镇党委的坚强领导下,在镇人大的监督下,把党的十九大精神全面落实在各项财政改革发展创新工作当中,不忘初心,牢记使命,为决胜全面小康,建设幸福南岸不懈奋斗!

 

附件:南岸区峡口镇2017年财政预算执行情况及2018年财政预算草案的报告附件

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