重庆市南岸区人民政府关于调整2017年财政收支预算的报告

发布时间:2017年12月01日 浏览次数: [字体: ] [打印文章]

区人大常委会主任、副主任,各位委员:

受区人民政府的委托,向区第十八届人大常委会第6次会议报告调整2017年财政收支预算情况,报告如下。

一、2017年预算调整事由的说明

(一)收入计划。目前财政收入执行情况较为平稳,预计无超收收入,仍按年初计划执行,收入计划不作调整。

(二)调入资金。根据财政部《关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》(财预[2015]15号)的要求,一是清理清收部门两年以上结转结余、项目结余4,541万元,调入一般公共财政预算统筹用于保障重点民生等急需支出项目;二是从基金预算调入20,000万元到一般公共预算,按原用途保障相关支出;三是从国有资本经营预算调入50,000万元,按原用途保障相关支出。

(三)地方债券。今年市财政分配置换债券收入327,500万元,其中一般置换债券321,500万元,专项置换债券6,000万元,用于置换原有政府性债务;市财政分配新增债券65,000万元,全部为专项债券,经区十八届人大常委会第四次会议通过,安排用于全区重点建设项目。

(四)上级专项补助。新增上级专项补助195,000万元,其中一般公共预算专项补助25,000万元,政府性基金预算专项补助170,000万元。支出按专项资金补助明确的项目安排。

(五)新增上解支出。由于审计、检察院、法院上划以及养老保险改革的推进,核定增加上解支出20,000万元。

(六)新增上年结转纳入预算。今年市财政决算批复调整增加上年结转结余1,278万元,其中一般公共预算结转结余16万元,政府性基金预算结转结余1,262万元,均为跨年度项目,拟按原项目列入预算安排。

二、2017年调整预算方案

根据上述调整事由及测算结果,拟相应调整经区十八届人民代表大会第一次会议批准的财政预算。

(一)一般公共预算

一般公共预算收入总计调整为1,408,174万元,较年初调增421057万元。区级一般公共预算收入预期723,000万元保持不变;转移性收入从年初264,117万元调整为685,174万元,调增421,057万元,其中调增债券转贷收入321,500万元、上级补助25,000万元、调入资金74,541万元、上年结转结余16万元。

一般公共预算支出总计调整为1,408,174万元,较年初调增421,057万元。区级一般公共预算支出调整为1,036,674万元,调增79,557万元;转移性支出调整为371,500万元,调增341500万元,其中调增上解支出20,000、债券转贷支出321,500万元。经区十八届人大常委会第四次会议审议确定的新增地方政府债券3亿用于大南山建设项目,此次按项目推进情况调减5000万元,用于公安的指挥中心、背街小巷视频项目建设。经区十八届人大常委会第五次会议审议的经开区建设补助,通过项目调剂安排。

(二)政府性基金预算

政府性基金预算收入总计调整为281,933万元,较年初调增242,262万元,其中区本级收入预算不作调整;转移性收入调整为281,933万元,调增债券转贷收入71,000万元、上级补助收入170,000万元、上年结转结余1262万元。

政府性基金预算支出总计调整为281,933万元,较年初调增242,262万元,其中区本级支出调整为255,933万元,调增216,262万元;转移性支出调整为26,000万元,调增调出资金20,000万元、债券转贷支出6,000万元。

(三)国有资本经营预算

国有资本经营预算收入不作调整。国有资本经营预算支出总计不变,其中区本级国资经营预算支出调整为300万元,调减50,000万元;转移性支出调整为50,000万元,调增调出资金50,000万元。

调整后,2017年财政收支平衡。

三、其他需要说明的事项

财税部门努力增收,如年末实际执行有超收财力等其他新增财力,按照《预算法》的要求,纳入预算稳定调节基金。

以上报告,请予审议。

附件:1. 2017年南岸区一般公共预算收支调整情况表

2. 2017年南岸区政府性基金预算收支调整情况表

3. 2017年南岸区国有资本经营预算收支调整情况表

2017年11月日

附件:1

2017年南岸区一般公共预算收支调整情况表
              单位:万元
收入 年初预算 调整项目 调整预算 支出 年初预算 调整项目 调整预算
总计 987,117 421,057 1,408,174 总计 987,117 421,057 1,408,174
收入合计 723,000   723,000 支出合计 957,117 79,557 1,036,674
一、税收 515,000   515,000 一、一般公共服务支出 80,715  -600 80,115
增值税 112,000   112,000 二、国防支出 563   563
营业税       三、公共安全支出 58,468  -5,000 53,468
企业所得税 27,600   27,600 四、教育支出 140,110   140,110
个人所得税 14,100   14,100 五、科学技术支出 10,277   10,277
城市维护建设税 26,200   26,200 六、文化体育与传媒支出 12,933   12,933
房产税 13,600   13,600 七、社会保障和就业支出 88,399  -15,000 73,399
印花税 15,300   15,300 八、医疗卫生和计划生育支出 73,202  5,000 78,202
土地增值税 156,100   156,100 九、节能环保支出 2,484   2,484
城镇土地使用税 52,600   52,600 十、城乡社区支出 356,301 87,157 443,458
契税 89,900   89,900 十一、农林水支出 19,492   19,492
其他税收 7,600   7,600 十二、交通运输支出 9,004   9,004
               
收入 年初预算 调整项目 调整预算 支出 年初预算 调整项目 调整预算
二、非税收入 208,000   208,000 十三、资源勘探信息等支出 22,733  6,000 28,733
专项收入 19,700   19,700 十四、商业服务业等支出 9,579  2,000 11,579
行政事业性收费 9,500   9,500 十五、金融支出 733   733
罚没收入 10,000   10,000 十六、援助其他地区支出 2,000   2,000
国有资源(资产)有偿使用收入 163,300   163,350 十六、国土海洋气象等支出 475   475
其他收入  5,500    5,500 十七、住房保障支出 9,528  10,000 19,528
        十八、粮油物资储备支出 121   121
        十九、预备费 10,000  -10,000  
        二十、债务付息支出 20,000   20,000
        二十一、其他支出 30,000   30,000
               
转移性收入合计 264,117 421,057 685,174 转移性支出合计 30,000 341,500 371,500
一、上级补助收入 185,000  25,000 210,000 一、上解支出 30,000 20,000  50,000
二、调入资金   74,541 74,541 二、债券转贷支出   321,500 321,500
三、调入预算稳定调节基金 45,000   45,000 三、安排预算稳定调节基金      
四、债券转贷收入   321,500 321,500 四、年终结转结余      
五、上年结转结余 34,117  16 34,133        

附件:2

2017年南岸区政府性基金预算收支调整情况表
            单位:万元
收入 年初预算 调整项目 调整预算 支出 年初预算 调整项目 调整预算
总计 39,671 242,262 281,933 总计 39,671 242,262 281,933
收入合计       支出合计 39,671 216,262 255,933
一、散装水泥专项资金收入       一、文化体育与传媒支出      
        二、社会保障和就业支出    280  280
        三、城乡社区支出 39,671 210,882 250,553
        四、农林水支出    100 100
        五、资源勘探信息等支出      
        六、其他支出    5000  5000
转移性收入合计 39,671 242,262 281,933 转移性支出合计   26,000 26,000
一、上级补助收入   170,000  170,000 一、上解支出      
二、调入资金       二、调出资金   20,000 20,000
三、调入预算稳定调节基金       三、债券转贷支出   6,000 6,000
四、债券转贷收入   71,000 71,000 四、安排预算稳定调节基金      
五、上年结转结余 39,671  1262 40,933 五、年终结转结余      

附件:3

2017年南岸区国有资本经营预算收支调整情况表
              单位:万元
收入 年初预算 调整项目 调整预算 支出 年初预算 调整项目 调整预算
总计 50300   50300 总计 50300  0 50300
收入合计 50300   50300 支出合计 50300  -50000 300
一、利润收入       按支出功能科目分类 50300   300
二、股利、股息收入 300   300 一、教育支出      
三、产权转让收入       二、科学技术支出      
四、清算收入       三、文化体育与传媒支出      
五、其他国有资本经营预算收入  50000    50000 二、社会保障和就业支出      
        四、节能环保      
        五、城乡社区支出      
        六、农林水支出      
        七、交通运输      
        八、资源勘探信息等支出      
        九、商业服务业等支出 50300  -50000 300
        六、其他支出      
        按经济事项分类 50300  -50000 300
        一、资本性支出      
        新设企业注入国有资本      
        补充企业国有资本      
        二、费用性支出 50300  -50000 300
        国有企业改革成本支出      
        企业发展项目支出 50300  -50000 300
        三、其他支出      
        环保支出      
               
转移性收入合计       转移性支出合计    50000  50000
一、上级补助收入       一、上解支出      
二、调入资金       二、调出资金    50000  50000
三、调入预算稳定调节基金       三、安排预算稳定调节基金      
四、债券转贷收入       四、年终结转结余      
五、上年结转结余              
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