重庆市南岸区南坪镇人民政府2017年部门预算情况说明

发布单位:南坪镇 发布时间:2017年07月18日 浏览次数: [字体: ] [打印文章]

 重庆市南岸区南坪镇人民政府2017年预算公开情况说明

 

一、部门基本情况

(一)本部门职能

1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和区委、区政府的决定、指示;负责政策法规宣传服务。

2.负责辖区党的建设和精神文明工作。

3.负责制订和实施辖区经济发展计划、财政预算,负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作;协同有关部门搞好市场监管,维护和市场秩序,促进生产发展。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。

4.负责实施组织城镇化建设工作,协调规划建设管理,搞好基础设施建设;负责城镇市政环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。

5.负责基层组织建设和民主法制建设,促进村民、居民自治。负责辖区社区建设工作。

6.负责人农业及人人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济、殡葬改革等社会事务的管理协调和公共服务。

7.负责社会治安综合治理和安全监管工作。配合征兵、抢险救灾等到突发事件,维护辖区社会和谐稳定。

8.完成区委区政府部署的各项任务。

(二)机构情况

本部门设8个办公室,3个服务机构。

1.党政办公室。

2.财政经济办公室。

3.社会事务办公室。

4.计划生育办公室。

5.社会治安综合治理委员会办公室。

6.安全生产监督管理办公室。

7.城镇建设管理办公室。

8.城管办公室。

9.社保所。

10.社会事务综合服务中心。

11.南坪镇文化服务中心。

2017年预算收支增减变化

(一)收入变化

2016年比,一般公共预算收入由8392万元减少为6914万元,减幅17.6%,收入减少原因为:一是受整体经济影响,税收收入较去年有所下降,二是我镇税收收入对房地产业的依赖,导致土地增税等大幅下降。三是受营改增的影响,致我镇主要的税收收入之一的营业税被增值税划走,而我镇的增值税分成比例又低,导致目前税收收入完成情况较低的情况。

(二)支出变化

我镇核定支出数为6914万元,与16年持平,具体到类、款、项时,则根据年度工作重点和项目进度合理安排预算资金,在总额控制的同时进行内部调整,结合实际,分清轻重缓急,力求资金使用效益最大化。

机关运行经费及政府采购情况

除正常工资开支外,我镇安排机关运行经费440万元,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等等,总体支出规模与去年持平。2017年我镇安排政府采购资金1400万元,其中清扫保洁1100万元,其他工程和服务类、货物类采购300万元。

2017年南岸区一般公共预算收支(草案)

                                                 单位:万元

     

2016

执行数

预算数

增长%

     

预算数

当年预算

上年结转

安排数

同口径增长%

 

6770

6914

2.08

 

7075.22

2.33

 

收入合计

3570

6914

193.67

支出合计

7075.22

2.33

 

一、税收收入

2835

6679

235.59

一般公共服务支出

1963

26.56

 

    增值税

550

2680

487.27

外交支出

 

 

 

    营业税

594

 

 

国防支出

 

 

 

    企业所得税

345

860

249.28

公共安全支出

200

8.11

 

    企业所得税退税

 

 

 

教育支出

10

-75

 

    个人所得税

38

89

234.21

科学技术支出

15

50

 

    资源税

0.06

 

 

文化体育与传媒支出

71

-2.74

 

    城市维护建设税

164

360

219.51

社会保障和就业支出

853.22

-41.64

 

    房产税

196

980

500.00

医疗卫生与计划生育支出

212

-19.39

 

    印花税

139

150

107.91

节能环保支出

 

 

 

    城镇土地使用税

414

600

144.93

城乡社区事务支出

3379

18.11

 

    土地增值税

395

960

243.04

农林水事务支出

260

-5.8

 

    车船税

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

    耕地占用税

 

 

 

资源勘探电力信息等支出

60

500

 

    契税

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

    烟叶税

 

 

 

金融支出

 

 

 

    其他税收收入

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

二、非税收入

735

235

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

    专项收入

 

 

 

住房保障支出

52

0

 

    行政事业性收费收入

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

    罚没收入

 

 

 

预备费

 

 

 

   国有资源(资产)有偿使用收入

735

235

 

国债还本付息支出

 

 

 

    其他收入

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

上年结转支出

 

 

 

转移性收入合计

 

 

 

转移性支出合计

 

 

 

一、上级补助收入

850

 

 

一、上解上级支出

 

 

 

二、调入资金

 

 

 

二、年终结余

 

 

 

三、调入预算稳定调节基金

 

 

 

其中:净结余

 

 

 

四、上年结转结余

2350

 

 

 

 

 

 

 

2017年南岸区当年一般公共预算支出表

(到项级支出)                       单位:万元

序号

预算编码

预算科目

金额

1

201

一般公共服务

1963

2

20101

  人大事务

150

3

2010101

    行政运行

 

4

2010102

    一般行政管理事务

100

5

2010104

    人大会议

50

6

2010108

    代表工作

 

7

2010150

    事业运行

 

8

2010199

    其他人大事务支出

 

9

20102

  政协事务

50

10

2010201

    行政运行

 

11

2010202

    一般行政管理事务

40

12

2010204

    政协会议

10

13

2010205

    委员视察

 

14

2010250

    事业运行

 

15

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

1533.51

16

2010301

    行政运行

540.72

17

2010302

    一般行政管理事务

992.79

18

2010303

    机关服务

 

19

2010306

    政务公开审批

 

20

2010308

    信访事务

 

21

2010350

    事业运行

 

22

2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 

23

20104

  发展与改革事务

 

24

2010401

    行政运行

 

25

2010402

    一般行政管理事务

 

26

2010407

    经济体制改革研究

 

27

2010408

    物价管理

 

28

2010450

    事业运行

 

29

20105

  统计信息事务

23

30

2010501

    行政运行

 

31

2010502

    一般行政管理事务

23

32

2010505

    专项统计业务

 

33

2010506

    统计管理

 

34

2010507

    专项普查活动

 

35

2010508

    统计抽样调查

 

36

2010550

    事业运行

 

37

20106

  财政事务

8

38

2010601

    行政运行

 

39

2010602

    一般行政管理事务

8

40

2010605

    财政国库业务

 

41

2010650

    事业运行

 

42

2010699

    其他财政事务支出

 

43

20107

  税收事务

 

44

2010799

    其他税收事务支出

 

45

20108

  审计事务

 

46

2010801

    行政运行

 

47

2010804

    审计业务

 

48

2010805

    审计管理

 

49

2010806

    信息化建设

 

50

2010899

    其他审计事务支出

 

51

20110

  人力资源事务

 

52

2011001

    行政运行

 

53

2011002

    一般行政管理事务

 

54

2011006

    军队转业干部安置

 

55

2011009

    公务员考核

 

56

20111

  纪检监察事务

 

57

2011101

    行政运行

 

58

2011102

    一般行政管理事务

 

59

2011104

    大案要案查处

 

60

2011150

    事业运行

 

61

20113

  商贸事务

 

62

2011301

    行政运行

 

63

2011302

    一般行政管理事务

 

64

2011308

    招商引资

 

65

2011350

    事业运行

 

66

20115

  工商行政管理事务

 

67

2011599

    其他工商行政管理事务支出

 

68

20117

  质量技术监督与检验检疫事务

 

69

2011799

    其他质量技术监督与检验检疫事务支出

 

70

20123

  民族事务

 

71

2012304

    民族工作专项

 

72

20124

  宗教事务

 

73

2012401

    行政运行

 

74

2012404

    宗教工作专项

 

75

2012499

    其他宗教事务支出

 

76

20125

  港澳台侨事务

 

77

2012501

    行政运行

 

78

2012502

    一般行政管理事务

 

79

2012506

    华侨事务

 

80

20126

  档案事务

 

81

2012601

    行政运行

 

82

2012602

    一般行政管理事务

 

83

2012604

    档案馆

 

84

2012699

    其他档案事务支出

 

85

20128

  民主党派及工商联事务

 

86

2012801

    行政运行

 

87

2012802

    一般行政管理事务

 

88

2012804

    参政议政

 

89

2012850

    事业运行

 

90

20129

  群众团体事务

 

91

2012901

    行政运行

 

92

2012902

    一般行政管理事务

 

93

2012950

    事业运行

 

94

2012999

    其他群众团体事务支出

 

95

20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

25

96

2013101

    行政运行

 

97

2013102

    一般行政管理事务

25

98

2013105

    专项业务

 

99

2013150

    事业运行

 

100

2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

 

101

20132

  组织事务

 

102

2013201

    行政运行

 

103

2013202

    一般行政管理事务

 

104

2013250

    事业运行

 

105

20133

  宣传事务

 

106

2013301

    行政运行

 

107

2013302

    一般行政管理事务

 

108

2013350

    事业运行

 

109

20134

  统战事务

 

110

2013401

    行政运行

 

111

2013402

    一般行政管理事务

 

112

2013450

    事业运行

 

113

20135

  对外联络事务

 

114

2013501

    行政运行

 

115

20136

  其他共产党事务支出

 

116

2013601

    行政运行

 

117

2013602

    一般行政管理事务

 

118

2013650

    事业运行

 

119

2013699

    其他共产党事务支出

 

120

20199

  其他一般公共服务支出

173.49

121

2019999

    其他一般公共服务支出

173.49

122

203

国防支出

 

123

20306

  国防动员

 

124

2030606

    预备役部队

 

125

20399

  其他国防支出

 

126

2039901

    其他国防支出

 

127

204

公共安全支出

200

128

20401

  武装警察

 

129

2040101

    内卫

 

130

2040103

    消防

 

131

2040199

    其他武装警察支出

 

132

20402

  公安

 

133

2040201

    行政运行

 

134

2040202

    一般行政管理事务

 

135

2040204

    治安管理

 

136

2040205

    国内安全保卫

 

137

2040206

    刑事侦查

 

138

2040208

    出入境管理

 

139

2040211

    禁毒管理

 

140

2040212

    道路交通管理

 

141

2040214

    反恐怖

 

142

2040217

    拘押收教场所管理

 

143

2040299

    其他公安支出

 

144

20404

  检察

 

145

2040401

    行政运行

 

146

2040402

    一般行政管理事务

 

147

2040499

    其他检察支出

 

148

20405

  法院

 

149

2040501

    行政运行

 

150

2040502

    一般行政管理事务

 

151

2040504

    案件审判

 

152

20406

  司法

 

153

2040601

    行政运行

 

154

2040604

    基层司法业务

 

155

2040605

    普法宣传

 

156

2040607

    法律援助

 

157

2040608

    司法统一考试

 

158

2040610

    社区矫正

 

159

2040650

    事业运行

 

160

20499

  其他公共安全支出

200

161

2049901

    其他公共安全支出

200

162

205

教育支出

10

163

20501

  教育管理事务

 

164

2050101

    行政运行

 

165

2050102

    一般行政管理事务

 

166

2050103

    机关服务

 

167

2050199

    其他教育管理事务支出

 

168

20502

  普通教育

 

169

2050201

    学前教育

 

170

2050202

    小学教育

 

171

2050203

    初中教育

 

172

2050204

    高中教育

 

173

2050299

    其他普通教育支出

 

174

20503

  职业教育

 

175

2050304

    职业高中教育

 

176

2050399

    其他职业教育支出

 

177

20505

  广播电视教育

 

178

2050501

    广播电视学校

 

179

20507

  特殊教育

 

180

2050701

    特殊学校教育

 

181

20508

  进修及培训

 

182

2050801

    教师进修

 

183

2050802

    干部教育

 

184

20509

  教育费附加安排的支出

 

185

2050902

    农村中小学教学设施

 

186

2050904

    城市中小学教学设施

 

187

2050905

    中等职业学校教学设施

 

188

2050999

    其他教育费附加安排的支出

 

189

20599

  其他教育支出

10

190

2059999

    其他教育支出

10

191

206

科学技术支出

15

192

20601

  科学技术管理事务

 

193

2060101

    行政运行

 

194

20602

  基础研究

 

195

2060201

    机构运行

 

196

20603

  应用研究

 

197

2060302

    社会公益研究

 

198

20604

  技术研究与开发

 

199

2060402

    应用技术研究与开发

 

200

2060403

    产业技术研究与开发

 

201

2060404

    科技成果转化与扩散

 

202

20607

  科学技术普及

 

203

2060702

    科普活动

 

204

2060703

    青少年科技活动

 

205

2060704

    学术交流活动

 

206

2060799

    其他科学技术普及支出

 

207

20699

  其他科学技术支出

15

208

2069999

    其他科学技术支出

15

209

207

文化体育与传媒支出

71

210

20701

  文化

40

211

2070101

    行政运行

 

212

2070102

    一般行政管理事务

30

213

2070104

    图书馆

 

214

2070106

    艺术表演场所

 

215

2070108

    文化活动

 

216

2070109

    群众文化

10

217

2070112

    文化市场管理

 

218

2070199

    其他文化支出

 

219

20702

  文物

 

220

2070204

    文物保护

 

221

2070205

    博物馆

 

222

2070299

    其他文物支出

 

223

20703

  体育

 

224

2070301

    行政运行

 

225

2070302

    一般行政管理事务

 

226

2070304

    运动项目管理

 

227

2070305

    体育竞赛

 

228

2070306

    体育训练

 

229

2070307

    体育场馆

 

230

2070308

    群众体育

10

231

2070399

    其他体育支出

 

232

20704

  新闻出版广播影视

 

233

2070402

    一般行政管理事务

 

234

2070499

    其他新闻出版广播影视支出

 

235

20799

  其他文化体育与传媒支出

 

236

2079999

    其他文化体育与传媒支出

21

237

208

社会保障和就业支出

853.22

238

20801

  人力资源和社会保障管理事务

117.87

239

2080101

    行政运行

18.15

240

2080102

    一般行政管理事务

99.72

241

2080103

    机关服务

 

242

2080106

    就业管理事务

 

243

2080108

    信息化建设

 

244

2080109

    社会保险经办机构

 

245

2080111

    公共就业服务和职业技能鉴定机构

 

246

2080199

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

 

247

20802

  民政管理事务

310.28

248

2080201

    行政运行

 

249

2080202

    一般行政管理事务

300.28

250

2080204

    拥军优属

10

251

2080205

    老龄事务

 

252

2080206

    民间组织管理

 

253

2080207

    行政区划和地名管理

 

254

2080208

    基层政权和社区建设

 

255

2080299

    其他民政管理事务支出

 

256

20803

  财政对社会保险基金的补助

 

257

2080301

    财政对基本养老保险基金的补助

 

258

2080304

    财政对工伤保险基金的补助

 

259

2080308

    财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

 

260

20805

  行政事业单位离退休

176.93

261

2080501

    归口管理的行政单位离退休

103.99

262

2080502

    事业单位离退休

73.03

263

2080599

    其他行政事业单位离退休支出

 

264

20807

  就业补助

 

265

2080702

    职业培训补贴

 

266

2080704

    社会保险补贴

 

267

2080705

    公益性岗位补贴

 

268

2080710

    特定就业政策支出

 

269

2080799

    其他就业补助支出

 

270

20808

  抚恤

248.14

271

2080801

    死亡抚恤

 

272

2080802

    伤残抚恤

 

273

2080803

    在乡复员、退伍军人生活补助

 

274

2080805

    义务兵优待

 

275

2080806

    农村籍退役士兵老年生活补助

 

276

2080899

    其他优抚支出

248.14

277

20809

  退役安置

 

278

2080901

    退役士兵安置

 

279

2080902

    军队移交政府的离退休人员安置

 

280

2080903

    军队移交政府离退休干部管理机构

 

281

2080904

    退役士兵管理教育

 

282

2080999

    其他退役安置支出

 

283

20810

  社会福利

 

284

2081001

    儿童福利

 

285

2081002

    老年福利

 

286

2081004

    殡葬

 

287

2081005

    社会福利事业单位

 

288

2081099

    其他社会福利支出

 

289

20811

  残疾人事业

 

290

2081101

    行政运行

 

291

2081102

    一般行政管理事务

 

292

2081199

    其他残疾人事业支出

 

293

20815

  自然灾害生活救助

 

294

2081502

    地方自然灾害生活补助

 

295

20819

  最低生活保障

 

296

2081901

    城市最低生活保障金支出

 

297

2081902

    农村最低生活保障金支出

 

298

20821

  特困人员供养

 

299

2082101

    城市特困人员供养支出

 

300

2082102

    农村五保供养支出

 

301

20825

  其他生活救助

 

302

2082502

    其他农村生活救助

 

303

20899

  其他社会保障和就业支出

 

304

2089901

    其他社会保障和就业支出

 

305

210

医疗卫生与计划生育支出

212

306

21001

  医疗卫生与计划生育管理事务

80

307

2100101

    行政运行

 

308

2100199

    其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

80

309

21002

  公立医院

 

310

2100201

    综合医院

 

311

2100202

    中医(民族)医院

 

312

2100299

    其他公立医院支出

 

313

21003

  基层医疗卫生机构

 

314

2100301

    城市社区卫生机构

 

315

2100302

    乡镇卫生院

 

316

2100399

    其他基层医疗卫生机构支出

 

317

21004

  公共卫生

 

318

2100401

    疾病预防控制机构

 

319

2100402

    卫生监督机构

 

320

2100403

    妇幼保健机构

 

321

2100408

    基本公共卫生服务

 

322

2100409

    重大公共卫生专项

 

323

2100410

    突发公共卫生事件应急处理

 

324

2100499

    其他公共卫生支出

 

325

21005

  医疗保障

58.6

326

2100501

    行政单位医疗

45.77

327

2100502

    事业单位医疗

12.83

328

2100503

    公务员医疗补助

 

329

2100504

    优抚对象医疗补助

 

330

2100506

    新型农村合作医疗

 

331

2100508

    城镇居民基本医疗保险

 

332

2100509

    城乡医疗救助

 

333

2100599

    其他医疗保障支出

 

334

21006

  中医药

 

335

2100601

    中医(民族医)药专项

 

336

21007

  计划生育事务

60

337

2100716

    计划生育机构

60

338

2100717

    计划生育服务

 

339

2100799

    其他计划生育事务支出

 

340

21010

  食品和药品监督管理事务

 

341

2101001

    行政运行

 

342

21099

  其他医疗卫生与计划生育支出

13.4

343

2109901

    其他医疗卫生与计划生育支出

13.4

344

211

节能环保支出

 

345

21101

  环境保护管理事务

 

346

2110101

    行政运行

 

347

2110102

    一般行政管理事务

 

348

2110104

    环境保护宣传

 

349

2110199

    其他环境保护管理事务支出

 

350

21102

  环境监测与监察

 

351

2110299

    其他环境监测与监察支出

 

352

21103

  污染防治

 

353

2110307

    排污费安排的支出

 

354

21105

  天然林保护

 

355

2110501

    森林管护

 

356

2110503

    政策性社会性支出补助

 

357

21106

  退耕还林

 

358

2110602

    退耕现金

 

359

2110604

    退耕还林粮食费用补贴

 

360

2110699

    其他退耕还林支出

 

361

21110

  能源节约利用

 

362

2111001